Какую систему налогообложения выбрать для ИП и ООО в 2024 году

Рет қаралды 35,270

Күн бұрын

Ставки УСН в регионах: e-kontur.ru/enquiry/276/check...
Калькулятор расчёта патента: patent.nalog.ru/info/
0:00 Это база
0:33 Какие системы налогообложения существуют
1:41 Страховые взносы, которые не налоги
2:22 УСН
5:59 Уменьшение УСН на взносы
6:38 Патент
10:45 Самозанятость (НПД)
13:31 АУСН
15:57 ЕСХН
16:28 Где вести учёт на УСН и Патенте?
Эльба - это онлайн-бухгалтерия для самостоятельных предпринимателей. Новые ИП (младше 3х месяцев) могут работать в Эльбе бесплатно целый год, остальные новые пользователи - 3 месяца. Важно зарегистрироваться по ссылке ниже и ввести свой ИНН: e-kontur.ru/?p=masha&...
Выпуски на аудио-площадках: podcast.ru/1626074519
Телеграм-канал Эльбы с быстрыми налоговыми новостями: t.me/konturelba
Консультации у Маши: t.me/mashalutsenko
#Налоги #ИП #ООО

Пікірлер: 83

@user-ln6vc8bd1g 9 ай бұрын

спасибо за толковое видео, услышала здесь моменты, которые не озвучивали в видео других блогеров.

@elizabeth1spb 9 ай бұрын

Спасибо! Как всегда Очень полезно!!!👍☀️

@user-oq5gr6xz9d 9 ай бұрын

Спасибо Красотулька за вашу помощь!!!

@sergeykarelin4671 9 ай бұрын

прекрасное изложение контента. благодарю

@Tonya_Nikitina 6 ай бұрын

Очень интересно было смотреть . Все понятно. Спасибо

@petekarm 8 ай бұрын

Спасибо, очень качественное видео

@Ludmila102011 10 ай бұрын

Маша, спасибо, ты умничка, умная девочка

@dmitriysharonov1175 7 ай бұрын

Спасибо много прояснилось!

@dr.KoveshniK 6 ай бұрын

Эльба ))) спасибо что ты с екб))) умница!! Прям подняла настроение видосом ✊

@ElbaKontur 6 ай бұрын

Крепкое уральское объятие!

@user-qs9ld9wm1x 7 ай бұрын

Неземная 😍

@user-hp4vw7wf2j Ай бұрын

Очень хорошее видео!

@mrSmith-lc7hk 9 ай бұрын

Тебе уже говорили, что ты выглядишь, как будто тебя нарисовали в студии Дисней?

@uzerpul Ай бұрын

она будет так выглядеть пока будет идти конфетно букетный период 😅

@KS-19899 Ай бұрын

😂

@alanarevich3557 4 ай бұрын

За Не только лишь все сразу лайк😁😁👍👍

@AlfaKoT 9 ай бұрын

Самый полезный канал! Ведущую обожаю - очень круто всё объясняет и голос очень приятный.

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Уф, как приятно, спасибо!

@sergeybarmaley125 3 ай бұрын

Спасибо Умница, Спортсменка и просто Красавица !!!

@taisyamba 4 ай бұрын

Подскажите пожалуйста, перед тем как открыть ИП я крупно закупилась.. бижутерии 3000 штук. при регистрации на маркет плейсе когда начну распробовать свой товар, налоговая может проверить рс моей личной карты и спросить меня о происхождении денежных средств и откуда у меня было столько денег на закупку? При регистрации ип налоговая может в дальнейшем отслеживать действия по моей личной карте и что-то спросить с неё?

@germanmartirosyan6230 9 ай бұрын

Добрый день! Мария, благодарю за отличный экскурс в налоговую систему! Я планирую попробовать патент, я занимаюсь разработкой сайтов. Иногда я продаю дизайн сайта отдельно как этап разработки проекта в целом, и вот тут я думаю может быть подвох. Патент для сайтов подразумевает патент на разработку ПО, но на дизайн есть отдельный патент. Получается мне нужно будет взять два патента. Или нет? И как это потом в эльбе можно будет разрулить (два патента и УСН)? Планирую оставить УСН как запасную систему.

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Веб-дизайн попадает под патент на разработку ПО, так что я бы смело брала один патент на это всё. Вот в этой статье мы подробнее разбирали, что попадает под патент для «деятельности в области дизайна»: e-kontur.ru/enquiry/1916/voprosy-pro-psn-dlya-dizaynerov

@MarishkaSh 9 ай бұрын

Есть ли процедура закрытия ИП по выходу на пенсию, точнее по заявлению лица о желании прекратить деятельность как ИП в связи с приходом желания ) стать полноценным пенсионером и перестать платить страховые взносы?

@user-rx1bl6gg3x 19 күн бұрын

Скажите пожалуйста какое налогообложение выгоднее для турагенства(вознаграждеие )?

@user-ig9rg2os8k Ай бұрын

Хорошенькая , я бы с тобой встретился. Это была бы встреча на Эльбе❤❤❤❤❤❤

@user-eh3ib2is9z 4 ай бұрын

Здравствуйте, у меня УСН доходы, деятельность грузоперевозки. Считается ли все деньги которые пришли на счёт доходом, для получении субсидии на детей пенсионный требует указать доход.

@ilijamikhailov9144 10 ай бұрын

Добрый день! Навеяно видео. Интересной функциональностью в Эльбе мог бы стать "советник", когда система, на основании данных за год, могла бы показывать какой режим был бы выгоднее конкретно в этом году. Это упростило бы выбор по потенциальной смене системы налогообложения в следующем году. Можно, конечно, посчитать вручную, но если у Эльбы есть все данные, то такая фича могла бы помочь кому-то оптимизировать свое налогообложение.

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Это классная идея! Спасибо, что поделились)

@user-xs3em4km3z Ай бұрын

понятная подача материала от красотки

@ElbaKontur Ай бұрын

Теперь хочется поменять описание канала на эти слова))

@p_e_r_s_i1227 6 ай бұрын

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что понимается под режимом налогообложения в принципе? Он всегда только для ИП, ЮЛ или распространяется на всех физических и юр. лиц?

@ElbaKontur 6 ай бұрын

Налоговые режимы придумали для ИП и юрлиц, есть лишь одно исключение в виде самозанятости - она может действовать и для физлиц

@Krenote 9 ай бұрын

Мария, очень жду видео про 389-ФЗ от 31 июля, а именно про 346 ст. НК РФ. Короче, страховые теперь гасят весь УСН если даже их заплатить 31 декабря/9 января ??? ☺️

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Даа, уже в планах!

@user-er3xg6jw7e 9 ай бұрын

А если уже заплатил налог за 1 КВ, а взносы не успел в 1 кв. и по году налога не должно быть (взносы перекрывают), налог за 1 кв. поставят в переплату?

@BoraBoris75 9 ай бұрын

Т.е. гасит усн даже без уведомлений и прочих действий?

@user-ee2sd3zh6m 8 ай бұрын

Здравствуйте! Коллеги, подскажите, когда лучше оформлять ип на усн? Хочется с каждым налоговым периодом уменьшать процент налога

@ElbaKontur 7 ай бұрын

Налог на взносы можно уменьшать в любой момент года, поэтому в этом плане разницы особой нет)

@user-tp1mi2lk5s 4 ай бұрын

Доходыминус расходы плох тем, что ты оплатил товар поставщику, но это не расход, расход только тогда, когда ты его продал покупателю, а то что на складе закуплено, вообще ни разу ни расход. То есть, например, в одном квартале у тебя нет расходов ,есть только доходы и ты заплатил 15 процентов, в другом квартале продал, возник расход, а дохода нет, возник минус расход, вот еще та, свистопояска по отчетности

@user-bv5is5wh1w 3 ай бұрын

Здравствуйте Маша ! Скажите пожалуйста открыть ип по продаже одежды и косметики как оформить усн 6% и патент взять ?

@ElbaKontur Ай бұрын

Очень мало вводных, чтобы ответить на этот вопрос :(

@aleksandrs5713 2 ай бұрын

Скажите пожалуйста! Какая система налога обложения выгодней для снэковых аппаратов ?

@ElbaKontur Ай бұрын

Слишком мало вводных, чтобы ответить на этот вопрос 💔 Возможно, вам поможет калькулятор выбора системы налогообложения: www.kontur-extern.ru/info/calculator-sno

@Vikenki 18 күн бұрын

Можешь пожалуйста рассказать как получить КЭП? Есть ли способы открыть ИП без нее и без посещения налоговой? То есть максимально онлайн? Заранее спасибо за ответ)

@ElbaKontur 14 күн бұрын

У нас про подписи ИП есть видео годичной давности, но там всё ещё актуально: kzfaq.info/get/bejne/b7VoY5mJ087QgWQ.html

@user-wc8nr1hu4c 7 ай бұрын

А возможно как-то уменьшить налоговую ставку в таком случае. В моем регионе ввели налог 0% для предпринимателей определённых категорий,но которые впервые зарегистрировались после издания закона. Я как раз попадаю в такую категорию и честно говоря странно что осуществляя ту же деятельность, но на 2 года ранее нельзя получить такую поддержку. Если это возможно, с удовольствием обращусь за консультацией и подготовкой документов.

@ElbaKontur 7 ай бұрын

Налоговыми каникулами, действительно, можно пользоваться только первые 2 календарных года работы :(

@Vikenki 24 күн бұрын

Добрый день, посмотрел список регионов и проценты у каждого разные (УСН), если я хочу заниматься продажей цифровых товаров по интернету, то какая процентная ставка будет действовать? Ведь покупают со всей России, а не только с одного региона, или процент определяется в каком именно регионе я проживаю и предоставляю услуги? Заранее огромное вам спасибо за ответ!

@ElbaKontur 23 күн бұрын

Процент определяется по региону вашей регистрации, да)

@Vikenki 23 күн бұрын

@@ElbaKontur Понятно, ещё один вопрос, как именно необходимо платить налог за доход, например замозанятым просто нужно вносить каждый проданный товар и в конце месяца оплатить налог через само приложение, а вот для ИП как это осуществляется? Просто необходимо самому посчитать доход и с него оплатить налог? Как они будут проверять когда и сколько товаров ты продал, ведь ты это никуда не вносил?

@ElbaKontur 21 күн бұрын

@@Vikenki О том, как платится и уменьшается налог УСН подробно рассказывала в этом видео: kzfaq.info/get/bejne/jJlyZ5mprb2nlXU.html За расчёт налога вы отвечаете сами, верно, а все свои доходы отражаете в книге учёта доходов и в декларации по итогам года.

@Witaliys 10 ай бұрын

Если прописка в одном регионе, фактическое место проживания в другом, ИП оказывает услуги по интернету по всей стране, то по какому региону будет браться ставка? Как например привязаться к ставке Мурманска?

@ElbaKontur 9 ай бұрын

По месту прописки, если мы говорим про УСН

@jonmnemonikxyt 10 ай бұрын

Могу ли я перейдя на патент заключить договора купли-продажи товаров с Государственными и муниципальными организациями. Вид деятельности 47.19. Мне налоговая чётко сказала что нет. Не могу. Только УСН. Что это договора поставки и на патенте нельзя. Оплата на расчётный счёт в банке.Так ли это?

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Да, на патенте действительно можно заключить только договор розничной купли-продажи, а договор поставки нельзя :(

@AleksTrifonov 9 ай бұрын

Расскажите, как платит налоги с донатов? ИП, проводит онлайн трансляции, получает донаты на DonationAlerts. DonationAlerts забирает себе 10%, остальное выводится на BK Pay, далее на карту физлица через СБП. Вопрос: Нужно ли платить налоги с этих денег? Если да, то как это делать правильно? С какой суммы платить, с той что осталась после комиссии DA, или с полной? Как вести учёт в Эльбе?

@panda_RUS 19 күн бұрын

Насколько я помню...донаты налогом не облагаются.«Согласно п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, донаты с точки зрения закона являются пожертвованиями и налогом не облагаются.»©Яндекс

@user-vu7xr9id5k 17 күн бұрын

Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую систему налогооблажения лучше выбрать? Собираюсь открыть ип, вид деятельности продажа и установка пластиковых окон. По установке окон я смотрел что можно выбрать патент, но вот если у меня купят окна без установке то как быть? Сам их не произвожу, тоесть сам как дилер покупаю на заводе и перепроодаю конечному клиенту. Клиенты разные и физ лица и ИП и ООО. Оборот не больше 500 тыс в месяц. Может просто применять для продажи Розничный договор купли продажи а не договор поставки?

@ElbaKontur 14 күн бұрын

УСН универсальная и точно подойдёт под разные ответвления вашего вида деятельности. А вот перепродавать окна без установки в рамках патента на «Услуги по остеклению балконов и лоджий,…» будет неправильно. Можно рассмотреть патент на розницу, но в него в свою очередь не влезет установка окон :(

@user-vu7xr9id5k 7 күн бұрын

@@ElbaKontur здравствуйте. Тоесть самым подходящим будет взять два патента на установку и на розницу? Так как в любом случае стоимость двух патентов будет меньше чем если все посадить на УСН

@twinkkktw5596 4 ай бұрын

я ИП. Снялся с НПД 30.12.23. и уже в новом году подал на усн. Нужно ли подавать какие-нибудь декларации за 23 год?

@ElbaKontur Ай бұрын

По НПД не нужно)

@Ludmila102011 10 ай бұрын

Про выгоду я вам очень точно могу сказать, так как веду бухгалтерию невестки - она на УСН6% и сына - ОСНО. При равных оборотах на УСН в три раза больше платежей. Бухучет легче, конечно, но плата за это слишком высокая.

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Ого! А как так получается? Это из-за освобождения от НДС при оборотах менее 2 миллионов?

@Ludmila102011 9 ай бұрын

@@ElbaKontur Нет, НДС к уплате начисляется за вычетом покупных товаров, при чем они могут быть неоплаченными (лишь бы был счет-фактура и оприходование). Прибыль уменьшается за счет аренды офиса и зарплаты, взносов и т.п. А у ИП фигачишь 6% с оборота - это очень много! Страховые взносы к вычету - это копейки по сравнению с налогом.

@user-er3xg6jw7e 9 ай бұрын

@@Ludmila102011 тут очень зависит каким видом деятельности заниматься. Если вы перепродаете товар, то или ОСНО (если нужен НДС для ваших покупателей), или УСН доходы минус расходы 15%. Если оказываете услуги и при этом не имеете существенных расходов, то однозначно УСН 6%. Я знаю, что многие мелкие магазины, тканей, бижутерии и всякой мелочёвки не хотят заморачиваться с ведением бухгалтерии, накладными, поэтому выбирают УСН 6%, хотя им было бы лучше выбрать УСН 15%.

@Ludmila102011 9 ай бұрын

@@user-er3xg6jw7e Сейчас такое время, что документы на товар все дают - это не то, что в 90-х за нал дефицит брали) В папочку складывай и все дела. И многие банки предлагают бухучет за копейки. Надо только чуть-чуть пошевелиться. А чтоб совсем расходов не было - это только криминальный бизнес.

@angelicasparrow3923 3 ай бұрын

Подскажите, а можно быть ИП без создания рабочих мест? Типа я один, я ИП, никто не меня не работает?

@ElbaKontur 3 ай бұрын

Да, конечно!

@taisyamba 4 ай бұрын

Какая система лучше всего подойдет при регистрации ИП если ты уже пенсионер?

@ElbaKontur 4 ай бұрын

О, об этом мы подробно рассказывали вот в этом видео: kzfaq.info/get/bejne/eJeYoal0yK7Qcp8.htmlsi=NK-il6oW4_PZs_zy

@Ludmila102011 10 ай бұрын

У меня включен колокольчик, но оповещения не приходят уже месяца два!!!

@ElbaKontur 9 ай бұрын

Вот дела! :( Уточню у техподдержки

@user-to4qt6lf3s 2 ай бұрын

Хочу открыть ип. Но все это слушаю.... И ни#** не понимаю😢

@ElbaKontur 2 ай бұрын

Задавайте вопросы, попробуем помочь!

@alexwilder7135 10 ай бұрын

Где табличка со всеми ставками регионов по УСН?

@ElbaKontur 10 ай бұрын

Добавила в описание! Спасибо, что написали 🫂

@stormtrooper2470 3 ай бұрын

А если в доходы-расходы и я за пол год в минус ушел, то 0 налогов?

@ElbaKontur 3 ай бұрын

На УСН «Д-Р», к сожалению, нет, там придётся заплатить минимальный налог, подробнее тут рассказывала: kzfaq.info/get/bejne/hLOViMifrdKwY6M.html

@user-eb3en3gi1q 6 ай бұрын

Доброй ночи, скажите пожалуйста, почему так несправедливо. Открыла ИП но деятельность ю не занималась, закрыла по нулям ИП, во все равно прилетел долг по страховым взносам, арест счетов, как с этим справиться?

@ElbaKontur 6 ай бұрын

Доброй! Эх, к сожалению, все ИП и правда должны платить фиксированные взносы, вне зависимости от того, работают они или не работают :( Соглашусь с тем, что это не очень справедливо. Но выход один - погасить недоимку.