Продолжаем серию уроков по ЭСФ. Подписывайся на наш канал, не забудь поставить лайк ❤ и пиши под видео свои комментарии - это поможет нам понять, насколько тебе важны наши уроки!
‼Каждое воскресенье - новый урок, следи за нашими обновлениями!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Представляем вашему вниманию, как правильно отразить данные входящих ЭСФ от поставщика в программе 1С.
1. Где отражаются полученные ЭСФ.
Открываем раздел:
Покупка - Электронные счета-фактуры полученные. ЭСФ попадают 2 способами:
1) Обмен с ИС ЭСФ - обновить ЭСФ
2) Через загрузку-выгрузку XML. Выгружаем на рабочий стол - загрузка XML- загрузка из файла - открыть.
2. Отражаем ЭСФ в учёте
Поверка ЭСФ:
✔ Общий раздел
✔Поставщик
✔Получатель
✔Договор
✔Товар
3. Как исправить ошибку в ЭСФ
4. Принятие товара (отражение поступления ТМЗ)
✔Создать на основании - Товар ОС Услуги - создать
✔Дополнительно -Расходная накладная - Доп. информация - ок
✔Надпись - Для счёта-фактуры «Счет-фактура (полученный)№…от…» добавлен документ основание, соответствующий текущему документу
✔Проверка в «Связки»
5. Состояние счета-фактуры
✔Аннулирован
✔Отказан
6. Вид счета-фактуры
✔Обычный
✔Дополнительный
✔Исправленный
7. Итоговый обзор урока.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Попробуй Облачный сервис InBuh: inbuh.kz/
Доступ к 1С в любом месте, где есть интернет, без тормозов и зависаний.
14 дней - бесплатно! Больше фишек с новой ценой!
+7 707 350 02 20