Как уменьшить патент на страховые взносы в 2022 году

Рет қаралды 15,025

Күн бұрын

Более актуальное видео про уменьшение патента в условиях ЕНП: • Как уменьшить патент (...
Зарегистироваться в Эльбе и получить 3 месяца (или год!) в подарок: e-kontur.ru/?p=masha&...
Инструкция по заполнению уведомления: e-kontur.ru/blog/15793/umensh...
Как заполнить уведомление вручную: e-kontur.ru/blog/15793/umensh...
0:00 Что там ещё можно уменьшать на взносы?
0:31 Основное правило уменьшения
1:13 Про уведомление на уменьшение патента
2:05 Как заполнять уведомление на уменьшение патента
3:23 На какие взносы можно уменьшить патент
5:19 Как уменьшать патент при совмещении его с УСН
7:03 Концовка под грустную музыку
Принцип уменьшения патента на взносы простой - если ИП заплатит взносы в период действия патента, она/она сможет уменьшить на них стоимость этого патента. Потом начинаются детали: уведомление на уменьшение патента, которое нужно обязательно подать, порядок действий, чтобы налоговая увидела платежи по взносам и 50-ти процентное ограничение при наличии сотрудников. Про всё это Маша подробно рассказала в видео 🔝
Инстаграм Маши: / mashalutsenko
#ПСН #Патент #Патент2022 #НалогиИП #ВзносыИП #СтраховыеВзносы

Пікірлер: 90

@denisdenis2210 2 жыл бұрын

Я скажу коротко,но ёмко... Ты Лучшая!!! Спасибо тебе и Эльбе!!!)))

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Какие приятные слова! Спасибо, Денис

@user-kr3hm4ig2z 2 жыл бұрын

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ситуация следующая: ИП на патенте с 01.01.22 по 31.12.22. первую часть патента необходимо уплатить до 1 апреля 2022г., но я не хочу ее оплачивать, а собираюсь подать заявление на уменьшение патента, однако фиксированные взносы смогу оплатить только в апреле и соответственно заявление тоже отправлю в апреле. Примет ли в таком случае налоговая мое заявление? Начислять ли пеню за неуплату 1 части патента в срок(хотя по факту я ее уменьшу но позже)

@jordad_seaweed 2 жыл бұрын

Спасибо!

@user-lv3iq3iw4y 2 жыл бұрын

Добрый день, Маша. Подскажите, пожалуйста. Я оплатил в марте часть страховых взносов за 1 квартал. В июне получил патент. Могу ли я сейчас подать заявление на уменьшение патента на сумму страховых взносов, уплаченных в марте?

@Mr_Bombaster4 2 жыл бұрын

Маша, привет! Спасибо за полезные видео. У меня вопрос такой: если я взяла патент в конце 2021г на 75 дней, то при оплате страховых взносов с дохода свыше 300 тыс мне нужно добавить полную сумму налоговой базы, или только за 75 дней? Спасибо!

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Только за 75 дней! В патенте у вас прописан годовой потенциальный доход, его нужно скорректировать)

@sunlight7918 Жыл бұрын

Маша, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я оплатила 1/3 часть патента в апреле, осталось 2/3 части до конца года. Страховые взносы оплатила за весь год только в 3 квартале. При подаче уведомления об уменьшении патента мне указать сумму патента ВСЮ (включая 1/3 часть уплаченную) или только остаток 2/3 части патента. Спасибо заранее 🙏

@ElbaKontur Жыл бұрын

Указывайте всю)

@Swidowski 2 жыл бұрын

Маша, привет! Возможно совсем не стандартный вопрос, но всё же: Известно ли в Эльбе или могли бы вы рассказать про системы налогообложения ИП в Германии?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Уф, такое не известно и пока не планировали, но тема интересная 😏 Может быть когда-нибудь джаст фор фан запишем!

@olgalavrenova2739 Жыл бұрын

Доброе время суток! Подскажите у ИП три патента и есть наемные работники по каждому патенту. Плюс есть еще и ОСН. Вопрос такой: можно ли уменьшить один из патентов(50%) на сумму страховых взносов ИП 43211,00 + за работников, а по двум остальным патентам (50%) только за работников? Или 43211, надо распределять по всем трем патентам?

@ElbaKontur Жыл бұрын

По-хорошему фиксированные взносы нужно распределить, да. Но вот не понятно, кто и как будет проверять как сформировалась эта ваша сумма на уменьшение 👀

@user-hn3ty6ox3d Жыл бұрын

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас патент с февраля по декабрь 2022 (12000 руб), первую часть мы должны были оплатить до 6 июня, но просрочили. Страховые платежи за себя были произведены во время, в первом квартале. Есть ли возможность полностью уменьшить в конце года патент? Страховые будем оплачивать в каждом квартале. Спасибо заранее 🙏

@ElbaKontur Жыл бұрын

Да, такая возможность есть, главное, подать уведомление)

@vitalinn3505 2 жыл бұрын

Подскажите пожалуйста, как быть тем ип, кто не знал про возможность уменьшения патента на взносы и заплатил и взносы фиксированный за год и патент за год? Можно их как-то зачислить в этом году?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Можете отправить уведомление сейчас, если налоговая его зачтёт, то у вас появится переплата, которую можно вернуть или зачесть в счёт следующих платежей по патенту, в следующем году, например

@user-lc7wx2kr2y 2 жыл бұрын

Маша, спасибо большое за эти видео. А если у меня 2 патента: на 1 патенте без сотрудников, а 2 патент с сотрудниками. То уменьшить оба патента можно только на 50% процентов?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Ограничение в 50 % нужно применять по всем патентам, если хотя бы в одном из них задействован сотрудник :( Но это только если налоговые периоды по патентам совпадают (п. 3 письма ФНС от 02.06.2021 N СД-4-3/7704@). Пример. У предпринимателя в течение года было три патента: Патент № 1 - с 1 января по 31 марта; Патент № 2 - с 1 января по 31 декабря; Патент № 3 - с 1 июля по 30 сентября. Первого сотрудника предприниматель нанял в августе. Уведомление на уменьшение суммы налога по всем патентам он подал в октябре. Ограничение 50 % будет действовать только для патентов № 2 и № 3, так как наемные сотрудники были задействованы в них. В период работы на патенте № 1 сотрудников не было, поэтому этот патент можно уменьшить без ограничений.

@romastepchenko9889 2 жыл бұрын

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при совмещении патента и усн в уведомлении нужно указывать всю сумму уплаченных страховых взносов или сумму взносов, пропорционально относящуюся к патенту в соответствии с п 8 ст. 346.18 нк ?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

В строке 050 нужно указать сумму уплаченных взносов, которая уменьшает налог по конкретному патенту. Если сумма уплаченных взносов больше, чем стоимость патента, в строке 050 ИП без работников должен указать стоимость патента, а ИП-работодатель - 50 процентов стоимости патента.

@romastepchenko9889 2 жыл бұрын

Огромное вам спасибо за разъяснения и отличные понятные видео, облегчающие сдачу отчетности!👍🤗

@DominusGG 2 жыл бұрын

Не совсем понятно насчёт длинных (в моем случае годовой) патентов. Если я заплатил какие-то взносы до первого платежа за патент, подал уведомление и уменьшил первый платеж - я смогу то же самое повторить в конце года перед вторым платежом патента? То есть уменьшить его на взносы, уплаченные в течение года после 1го квартала?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Да, можете! Но уведомление нужно будет ещё разок подать

@SvetlanaLeon 2 жыл бұрын

Спасибо за разъяснения! У меня такой вопрос: патент оформлен на год. Первая часть патента больше, чем взносы за 1-й квартал. Можно ли заплатить больше взносов за первый квартал, чтобы свести первую часть патента к нулю?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Можно! Если работаете в Эльбе, то просто впишите в задаче сумму побольше)

@dimaovtsyn 2 жыл бұрын

Здравствуйте. освятите пожалуйста такую тему. Ситуация: есть несколько магазинов на патенте и есть интернет торговля с доставкой, на УСН 6%. Продажа через СБП по qr коду. Как доказать, что продажа была в патентном магазине, а не в интернете. Особено запутано когда используется статический qr код. Сидишь за кассой, и почти паралельно обслуживаешь покупателей в магазине и продаёшь в интернете. Ведь при продаже в интернете, не чего не мешает отбить чек на кассе за патентный магазин и сразу экономишь УСН.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Получается, ничего не мешает 👀 Интересный кейс!

@kot_kiki 2 жыл бұрын

Здравствуйте! Я ИП без работников, с этого года впервые перешла на ПСН. До 1 апреля нужно было оплатить 1/3 стоимости патента. Я заранее оплатила все необходимые страховые взносы и за 12 рабочих дней до 1 апреля лично отвезла заявление на уменьшение стоимости патента. В налоговой заявление приняли. Где-то 8-9 апреля появилась задолженность на 1/3 стоимости патента, позже стали начислять пени. При этом уведомление об отказе удовлетворить моё заявление я не получала. Вопрос такой: нужно ли оплачивать мне эту задолженность? Спасибо за разъяснения.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Здравствуйте! Я бы не спешила оплачивать, сначала бы обратилась в налоговую и спросила, почему так получилось. Скорее всего, они просто не успели откорректировать начисление

@pochemu42 Жыл бұрын

Подскажите по патенту. Взял патент "Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы". Некоторые клиенты производят оплату безналом на счет, а не через кассу. Я в Эльбе на эти платежи сделал пометку что это входит в патент. Но тут меня добрые люди смутили и говорят что не входит. На сколько это правда?

@ElbaKontur Жыл бұрын

Наверное, добрые люди думали, что на патенте нельзя получать оплату по безналу. Но на самом деле форма расчетов с покупателями или заказчиками не влияет на возможность применять ПСН. Главное, чтобы у вас по факту оплата была за розничную сделку, а не за оптовую (в случае если платит организация).

@pochemu42 Жыл бұрын

@@ElbaKontur Т.е. если по счету оплатила организация значит сделка считается оптовой? По счету у нас естественно оплачивали организации, но цены то розничные. А ИП это тоже организация?

@ogannesavetisyan3610 2 жыл бұрын

Здравствуйте. В личном кабинете указана переплата за страховые взносы ОПС. Можно ли учитывать эту сумму в уведомлении об уменьшении патента? То есть оплатив только медицинское страхование, переплата за ОПС зачтется в уменьшении?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Здесь важно понимать, когда вы эти взносы по ОПС оплатили. Если в период действия патента, то можно учесть. А ели когда-то в прошлом году, то нельзя ☝🏻

@ogannesavetisyan3610 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur хорошо, спасибо за ответ!

@user-pe3tx9yy1y 2 жыл бұрын

Здравствуйте! А расскажите про новый режим АУСН?? Только вчера узнала о нем

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

О, мы о нём вот в этом видео рассказывали: kzfaq.info/get/bejne/gdKWgZig05mWeY0.html

@eduardzhukov 2 жыл бұрын

Привет! А если 2 патента? Можно за прошлый год взносы заплатить сейчас и уменьшить патенты текущего года на эти взносы? То есть например 41000 я плачу и подаю уведомление, что свои 2 патента по 10 тысяч хочу уменьшить до ноля?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Привет, да, так можно! Главное, заплатить взносы в период действия каждого из патентов

@eduardzhukov 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur они оба на год, если я например на следующей неделе их оплачу через Эльбу и в Эльбе же создам заявку на уменьшение патентов - так получится?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Получится) Но вообще Эльба сама в марте вам предложит заплатить взносы и сформируем платежки, торопиться в принципе не за чем)

@eduardzhukov 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur у меня долг по взносам за прошлый год))

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

@@eduardzhukov понятно) тогда платите! когда появится задача по оплате патента, Эльба увидит взносы, предложит уменьшить на них патент и сформирует уведомление на уменьшение 🤟🏻

@user-du7px5ce6i 2 жыл бұрын

Расскажите пожалуйста как ваша обещанная Поддержка своих клиентов кинула и установила Рамки времени обращения.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Ого, Юрий, никакой обновленной поддержки не было. Расскажете, что произошло?

@werwolfh9110 Жыл бұрын

У меня патент и усн. Патент беру по 3 месяца. Могу я уменьшить только патент на страховые взносы 1% от дохода прошлого года свыше 300000? Или нужно делить пропорционально? Сотрудников нет.

@ElbaKontur Жыл бұрын

Лучше делить. Сложно представить, конечно, что налоговая пойдёт рыться во всех этих расчётах, но по правилам нужно делить. Ну либо совсем все взносы относить к УСН или к Патенту

@werwolfh9110 Жыл бұрын

@@ElbaKontur спасибо большое) сори, ещё раз уточню, ничего что я хочу уменьшить патент только сейчас в сентябре, хотя взнос 1% оплатил в июне?

@Alexll-5 2 жыл бұрын

Патент 1й взнос сперва заплатить, а меньшить только по второй внос ?при уплатите страховых взносов?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Не очень поняла вопрос)

@vladimirnikolaevich898 2 жыл бұрын

Вопрос: при одновременном использовании УСН и ПСН как считать доход до ПСН для расчета соотношения доходов по УСН и ПСН? По налоговой базе в патенте или по КУД?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

По КУД!

@vladimirnikolaevich898 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur а при расчёте взносов превышающих 300 тыс за предыдущий год тоже КУД? Или тут уже учитывать налоговую базу?

@user-dg4uw9lr2o 2 жыл бұрын

Маша, спасибо. Услышала ответ на свой вопрос.

@vladimirnikolaevich898 2 жыл бұрын

Будет ли «плавный» перенос всех данных из Экстерна в Эльбу? Планирую переходить на Эльбу.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Пока не планируем ☹️

@vladimirnikolaevich898 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur жаль. Планировал перейти. Придется пока подумать, тем более с этой обстановкой.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

@@vladimirnikolaevich898 ох, и не говорите 💔

@lyubovostrovskaya2102 2 жыл бұрын

Маша, Эльба, спасибо за видео! Вопросик по долгим патентам - 12 мес. Я оплатила первую часть взносов и хочу уменьшить первую часть патента. Проблема в том, что Эльба предлагает оплатить/уменьшить только ВТОРУЮ часть патента или полную его стоимость. Задачи на оплату/уменьшение первой части патента просто нет 🤷‍♀️

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Ого! Любовь, обратитесь в нашу техподдержку, ребята должны помочь. Возможно, есть какие-то проблемы с заведением карточки патента

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

(ссылка на чатик с поддержкой в правом нижнем углу учётной записи)

@lyubovostrovskaya2102 2 жыл бұрын

@@ElbaKonturспасибо! Обратилась, но пока что решения не работают :( Надеюсь, что поддержка найдет, в чем там была ошибка.

@user-mg5qe1ql8y 2 жыл бұрын

Здравствуйте скажите пожалуйста у меня патент с 28.02.22до 31.12.22г я ещё ничего не оплатил что делать чтобы уменьшить налоги спасибо большое

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Вам нужно сначала заплатить взносы, затем подать уведомление на уменьшение патента, а затем оплатить сам патент за вычетом взносов - об этом подробно в видео рассказала :) Уведомление на уменьшение патента можно подать через личный кабинет на сайте налоговой, а можете всё через Эльбу сделать. Она и платежку на взносы подготовит, и на патент: e-kontur.ru/?p=masha&

@user-rr2rk9de8x 2 жыл бұрын

А можно ли уменьшить патент на взносы, а потом ещё и налог по УСН уменьшить на взносы? Или только одно?

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Если на уменьшение патента используете не все взносы, то оставшиеся можно учесть в УСН. А вот на одни и те же взносы оба налога уменьшать нельзя. Подробно про распределение взносов между режимами рассказываю на 5:19

@user-rr2rk9de8x 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur спасибо! Прощелкал ))

@antimerlan 2 жыл бұрын

Ура) эксперт Waldo вернулся))

@mvalmont 2 жыл бұрын

Ничего трудного в заполнении в nalog.ru нет. Там готовое заявление. Оформила электронную подпись и автоматом отправила. Сумму патента уменьшили и даже скорректировали и зачислили часть обратно. Это за 2021 год. То есть я отправила в середине декабря заявление, при это уже внесла часть оплаты за патент. В начале января ещё не успели обработать заявление, но в течении первой рабочей недели всё сделали. В этом году патент вырос с 9000 до почти 50000. Понятно, что буду так же подавать заявление. Конечно, лучше в начале года это сделать, но посмотрим как получится.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

О, про налог.ру интересно! Схожу посмотреть, как у них устроено заполнение, спасибо, что написали об этом. Очень сочувствую, что патент так подорожал в вашем регионе :(

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Хэлоу!

@mvalmont 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur да сотрудники ответили, что это ещё с апреля прошлого года. А в целом с налоговой сейчас вполне можно взаимодействовать и они очень подробно всё объясняют. В начале ничего не знала и они всё объяснили.

@holger_reverse 2 жыл бұрын

@@mvalmont а где там это находится, я что-то не нашла?

@user-eh3ov1vy1n 2 жыл бұрын

Маша, просто выходи за меня! Ты не представляешь, насколько нужна мне в этой жизни))

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

У вас всё так плохо с налогами?!

@user-eh3ov1vy1n 2 жыл бұрын

@@ElbaKontur Особых проблем нет, но когда работаешь один, времени на расчёты подсчёты оплату сдачу отчетности очень мало. С одной стороны на усн ничего сложного нет, но на декларацию я недавно потратил целую ночь)))

@KaMaZ6666 2 жыл бұрын

"у налоговой нет вопросов к нашим пользователям". Откуда вы знаете? Я из за эльбы уже несколько раз попадал в проблемы. Но эльбе я об этом не сообщал. Потому что эльба - консультант, напоминальщик. Не более того. Все перепроверять надо. Из последнего - заявку на патент в системе сохранили, а в налоговую не отправили. Заметил только сейчас. Уже 30к потери.

@cadet.55 2 жыл бұрын

у нас была похожая ситуация

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Мы анализируем обращения в техподдержку, обычно о промахах нам обязательно сообщают) Про заявление на патент: Эльба сама не может отправить заявление, это можете сделать только вы с электронной подписью. Если подписания не было, заявление и правда не отправится. Если же было, то должно было отправиться. В общем, если у вас есть какие-то проблемки или неясности, обращайтесь к нашим ребятам из поддержки, они здорово помогают и объясняют.

@simultaneous_interpreter Жыл бұрын

А в 2023 году как это сделать????

@ElbaKontur Жыл бұрын

Скоро на канале выйдет видео про ЕНП и уменьшение, там об этом подробно расскажем

@Alex_Bajo 2 жыл бұрын

У меня сейчас такая история: Патент меньше суммы взносов . Я заплатил взносы за первый квартал , потом подал это уведомление об уменьшении , потом платил взносы поквартально. В результате прошёл год и мне начислили неуплату второй части патента и пени . Теперь я наконец дозвонился до патентного отдела налоговой , сказали что ещё не все потеряно , надо ещё раз написать уведомление . В этом году планирую заплатить вообще взносы в начале года .

@mvalmont 2 жыл бұрын

Ошибка в том, что подали заявление раньше того как внесли пенсионные и страховые.

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Или не подали заявление на уменьшение второй части патента?

@boriskleiman7639 2 жыл бұрын

Мне в налоговой тётя сказала что на сумму страховых взносов патент уменьшить нельзя. На мой вопрос, а из каких взносов можно? Тётя сказала "ну из любых других, Вы чо" Я: например? Тетя: "ну все любые другие вы чо?" Вот так вот. МО.г.Королев

@ElbaKontur 2 жыл бұрын

Эээ 😁 Что ж, на 3:23 я рассказываю об этом и не сомневаюсь в правильности!

@MrTroyFreeman 2 жыл бұрын

много слов, мало толку

@user-tu5gk1go5i 2 жыл бұрын

Не смогла досмотреть ваш ролик. Очень нудно и ни какой конкретики. Зачем писать такое громкое название ролика если вы отправляете куда-то по ссылке, Дизлайк.