😉

Доброго вечора, є минулорічні відео для зареєстрованих самозайнятих осіб та для громадян. В другому варіанті вам можливо щось буде корисним, але саме ваш варіант там не розглядається. Для вас там може бути лише «загальна картина».

Доброго дня. Так, від Обігу віднімають податок А, тобто суму сплаченого акцизу і ставиться в колонку 4.

Доброго вечора, тут витрати загалом на товар.

Дякую підскажіть будь -ласка ви даєте консультації,і скільки коштують і як якщо можливо проконсультуватися

Доброго дня, пробачте, я не розумію вас. Якщо відкрились у травні, то з травня, а не з червня ви могли перебувати на загальній системі. Що далі було до кінця року? Чому ви пишете « спочатку спрощена, а потім ЄП», якщо спрощена система це і є єдиний податок? Рядок 11.1 заповнюється якщо спочатку спрощена система, а потім протягом року платник перейшов на загальну систему. Напишіть ще раз, що у вас не виходить - можливо ви поспішали і трохи заплуталися.

@@user-dj1yt5sc7z вибачте, дійсно наплутала. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, новостворений ФОП (2гр) у травні на загальній системі. З червня на спрощеній. Доходу у травні не було. Автоматично в декларацію підтягую зарплату за попередні місяці і анулювання кредиту. Чи відображати їх? Податкова наче радить показувати рядочок 11.1. навіть якщо спочатку загальна, а потім ЄП

Добрий день, я не спец по цьому, але перевірте стан розрахунків перед бюджетом в електронному кабінеті, там повинна бути Ваша переплата. За наслідками розрахунку чистого доходу всього року доплатіть залишок і він повинен разом із передоплатою списатися після кінцевої дати для оплати ПДФО по Вашій групі. Головне, щоб сума ПДФО по квитанціях відповідала декларованій сумі за рік.

Доброго дня, ні, ви ж вказуєте наприклад навіть в додатку по ЄСВ період перебування, там 1 місяць . Відповідно ви показуєте суму доходу за той період. А якщо навпаки- були єдинник, а потім перейшли на загальну, тоді так, вказуєте ту суму, що була до того.

Дуже Вам дякую за відповідь

Доброго дня, так.

Доброго вечора, поставте у 3 колонку свою суму доходу, а в 4 ( Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок) мінімальну. Взагалі, якщо в інших місяцях був дохід більшим за мінімальну, то графа 3 звучить "Частка розподіленого доходу"... річна сума ділиться на 12 календарних місяців.

@@user-dj1yt5sc7z дякую, саме так і зробила

Доброго вечора, якщо тягне в головний документ 6600 в рядок 11.3 то це нормально. Ви вказуєте таким чином свій дохід, але він не оподатковується. Цей дохід у минулому році чомусь придумали показувати, але якщо ви ФОП загальної системи, то 2 такі декларації не приймуться( окремо на фіз.особу, і окремо на на ФОП). Тому, якщо підтягло, то вам простіше.

@@user-dj1yt5sc7z дякую

Який відображається у колонці 4? І якщо перевищено 1 млн,тоді що?

@@user-qd2cn3et4f ДОБРОГО ВЕЧОРА, НІ, В КОЛОНКА 4 СТАВАВИТЬСЯ СУМА ІЗ ЧЕКА ПО РРО/ПРРО. Так, як я розповідала у відео . Чек Обіг А із 01.01.2023 по 31.12.2023. Дивіться, що там.

Доброго дня, проконсультуйтесь кращеу своїй податковій.

Доброго дня, напишіть мені на електронну пошту liubovr8@ukr.net.

А звідки тягнеться дохід в 10.11, в Ф2 ви туди його ставили? , бо він тільки звідти може потрапити, із додатку Ф2. І в довідці про доходи не може бути доходу, який потрібно ставити в Ф2, бо туди потрібно ставить дохід від провадження господарської діяльності, а довідка про доходи містить іншу інформацію. Із довідки ви розкидаєте доходи по своїх рядках, і це не 10.11.

Я його в Ф2 не ставила ,він теж туди підтягнувся ,коли я сформувала декларацію . І тепер я не знаю що це за доходи і звідки вони взялись. Я нічого не вписувала

@@user-pg4pu3tc4u Так, а ви взагалі знаєте, що це за доходи? Може вам потрібно замовити довідку про доходи в ел.кабінеті? Є в мене відео на каналі як це зробити. Замовте, вона прийде через 10 хв.і подивіться, що це таке. Бо якщо вони там залишаться, то і податок доведеться сплатити, якщо це не з/п. Я ж не знаю, що то таке, я не можу підказати, що з цим робить. В Ф2 вказуються доходи від провадження ПП. А не що попало.

Оце ви загнули, я не знаю, не чула про таке, пробачте.

хорошо . спасибо)@@user-dj1yt5sc7z если в пенсионном фонде ( в справке это указано как ""інші доходи"" думаю лучше указать)

Я так зрозуміла,що акциз не включаєтьсяні в дохід ні в витрати,тобто він віднімається від доходу в записується сума за мінусом акцизу,а як ви думаєте?

​@@liluanemrebska5647Так це правильно.

АКЦИЗ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ні у витрати ні у доходи.Ст.177.3.1.та ст 177.4.3

Доброго дня, не зрозуміла, що за уточнення… просто пенсіонер, що не сплачує ЄСВ? Чи уточнюючий документ? Якщо просто пенсіонер, то декларація йде без додатку по ЄСВ, або в ньому ставте кругом 0.

@@user-dj1yt5sc7z Дякую

Доброго дня. Якщо в січні дохід був менше мінімальної, але ви ж все одно ЄСВ сплатили не менеше ніж 1474, то в графі 3 ставте реальний дохід, як є. А в графу 4 базою нарахування ЄСВ 6700. Щодо інших місяців, я не знаю вашу ситуацію. Якщо ви сплачували кожного місяця по 1474, а сума чистого прибутку вийшла більшою, то після подання деклараціїї потрібно доплатити різницю. А ось в додатку дивіться самі. Якщо в графу 3 поставить більше ніж в графу 4, то так не можна, Краще ту суму (з лютого по грудень) розбийте на 11 місяців і все. Не бійтеся, так не лише можна, а й потрібно робити. Є роз'яснення і потрібно їх читати, бо деякі "бухгалтери" мені раніше писали,що потрібно показувати місяць у місяць. Таким людям потрібно почитати порядок заповнення і подання декл.про майновий стан і доходи.

@@user-dj1yt5sc7z у січні дохід з мінусом. Я ж не можу поставити мінус?

Доброго дня, якщо ці доходи були отримані раніше ніж створили ФОП, то ні. Це декларація про отримані доходи від підприємницької діяльності., і інші, але при відкритті ПП.

Дякую

@@user-dj1yt5sc7z ФОП на загальній був липень2023-доходу не отримував. Звіт формую в кабінет на основі даних податкової, у додаток підтягнуло суми отримані вже на ЄП тобто суми за серпень-грудень. Це вірно? чи все таки декларація нульова?дякую

Доброго дня, я щось також вже заплуталась- а з чого ви вирішили, що у загальщиків була пільга? Це у єдинників була і є пільга, про загальщиків не чула. Якщо ви хочете відправити звіт, то я думаю, що хоч за 2 місяці ви отримуючи дохід сплатили ЄСВ. Тому за ті 2 місяці в колонка 3 проставляйте свій дохід, якщо він менший ніж 6700, а в базу нарахування в колонка 4 обов'язково 6700, щоб в колонка 6 отрималось 1474. Ну а за остальні проставляйте 0, якщо бажаєте. Тільки не залишайте рядки пустими, жоден рядок або колонка не повинні залишитсь пустими.

​​@@user-dj1yt5sc7z подавала запит на консультацію у податковій. Отримала відповідь, що на заг.систему ця пільга теж діє. З 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, ФОП незалежно від обраної системи оподаткування мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

Доброго вечора, створіть декл. із дод.по ЄСВ та Ф2. . В додатку: ЄСВ період перебування із 01.07.2023 по 30.09.2023. В табличці із січня по червень- пусті рядки. В липень-серпень - 5 0 0 22 0. У вересні- 5 6700 6700 22 1474. Далі пробуйте( спочатку із жовтня по грудень відправте пусті рядки, якщо не пройде, то відправте із 5 0 0 22 0). В додатку Ф2 окрім квед-у нічого не заповнюється. Тепер головний документ : Рядок 10.1 - не чіпайте, там все одно мають бути заповнені колонки 4 і 5 ( податки сплачені под.агентами). Рядок 11.1 потрібно прибрати, бо ви перейшли із загальної на єдиний, а не навпаки. Скарбничку також прибирайте. Це не декларація громадянина.

@@user-dj1yt5sc7z скажіть, а чому вересень не 5 0 6700 22 1474? Доходу ж не було… і по рядку 10.1: залишати ЗП за весь рік? Підприємець з липня, а зп з січня по серпень…

Доброго дня. ви не сказали, чи сплатили ЄСВ за липень, тому я не знаю, що відпости. Якщо сплатили - то в дод.по ЄСВ період перебування на заг.системі із 01.07.23 по 31.07.23. В рядки із січня по червень залишаєте пустими. В липні якщо доходу не бу, але ЄСВ сплатили, то 5 0 6700 22 1474. Якщо не сплатили, то 5 0 0 22 0. А із серпня по грудень знову рядки пусті. В додатку Ф2 окрім кведу нічого не потрібно вказувати. А в головному документі приберіть ті соц.виплати, вони сюди не йдуть (це декл.про доходи ФОПа),

@@user-dj1yt5sc7z не платила ЄСВ, в декларації з єдиного податку , подала додаток ЄСВ з нулями

Доброго дня, пробачте, не зовсім зрозуміла питання. Що вас турбує? Що суми в Ф2 менші за ті, що загалом вийшли в рядок 10? Так у вас можуть бути інші доходи які не відносяться до вашого ФОП і їх потрібно відобразити в головному документі в потрібному рядку, і їх може не бути в додатку. А якщо у вас заявлений такий КВЕД в переліку в облікових даних, то відображається і в додатку, і в головному документі. І в будь-якому якому випадку все це додається в рядок 10 і рахується із вже загальної суми остаточні суми податків ( ПДФО та військовий збір). ЄСВ тільки не чіпайте, він іде із свого додатку і рахується тільки із чистого доходу із Ф2.

Добрий день ! У Ф2 я розписала два КВЕДИ :56.30 і 68.20 . Потім загальну суму перенесла у головний документ у 10.11, то чи потрібно ще раз вказувати 68.2 у рядку 10.6 ? Дякую

Доброго дня, ні-із 01.03.24 по 31.03.24

Дякую дуже. додаток потрібно, якщо так, то який?

Так, можна

Доброго дня, якщо ЄСВ сплачує роботодаіець, то додатки я б подала з нулями, оскільки ви не пенсіонер і вони мають йти в пакеті. Якщо хтось тут коментарях пише , що не потрібні пусті додатки, я маю інакшу точку зору і роблю пусті декларації разом із додатками ,це не важко. Головне правильно іх заповнити. Щодо іншого питання про іпотечні кошти, я навіть і не знаю.... Як це коштів не було, а вони підтягнулись? За цей дохід потрібно комусь сплатити податки, чи вам, чи податковому агенту, а хто їх сплатив? Може вам варто замовити довідку про доходи (є в мене на каналі таке відео, все дуже швидко і просто, можете преглянути якщо потрібно), і тоді ви там побачите, що то і звідки взялось, а також чи сплачені податки і ким. А так наосліп я би нічого не перевіривши не відправляла. Ладно вже 11.3, там хоч не оподатковується, може то соцвиплати якісь. А з тим потрібно розібратися.

@@user-dj1yt5sc7z дякую! тоді буду розбиратися, тому що іпотеки на мене ніякої не оформлено)) якщо я подам ЄСВ з нулями, то ті кошти, які за мене сплатила компанія, вони не анулюються?

@@user-dj1yt5sc7z Добрий вечір! Замовила виписку, як ви радили (по вашому відео) 🥰 пункт 11.3 виявилось, що це виплати від страхової від моєї компанії. А ось 10.13.1 фіксуються як виплати від мого банку, наскільки я можу зрозуміти, то це кешбек від купівель. Чи дійсно кешбек має підтягуватися в пункт 10.13.1? адже це до іпотеки не має відношення І також як так розумію ЄСВ фіксується у виписці, як Сума пенсійних внесків недержавного пенсіного забезпечення, вірно? Я бачу два платежі від компанії (травень та жовтень) в розмірі разом 27141,52 Якщо я подам додатки з нулями, то чи не анулюються ці виплати в податковій? автоматично не зараховуючи мені це в стаж Дякую ще раз)

Кешбек від монобанку потрібно перенести в рядочок 10.13 -так радить податкова

Доброго дня, навіщо відео, нічого складного. Створюйте головний документ+дод Ф2+дод.ЄСВ. В додатку Ф2 в Сума одержаного доходу, вписуєте свою суму, що надійшла на карту. Не знаю, чи були витрати і придбання, вказуєте по своїй ситуації. Отримається Сума чистого доходу. Із неї порахуйте 18% ПДФО та 1,5 військового збору, та впишіть їх в потрібні рядки, як в моєму зразку. Далі переходите в дод. по ЄСВ. Період перебування на заг.системі - із 01.09.23 по 30.09.23. В табличці до вересня місяця-пусті рядки. Навпроти вересня ставите 5 дохід дохід 22 і сума податку. Нижче в табличці також пусто. Не забуваємо перенести ті суми в Усього. Переходьте в головний документ. Там все, як в моєму зразку із цифрами. Проставляйте свій дохід в той рядок, який відповідає вашому доходу і переносите в рядок 10, все інше як в зразку із цифрами, що я розглядала.

@@user-dj1yt5sc7z щиро вам дякую за вашу роботу 🙏

Добрий вечір.а якщо дохід був,але ЄСВ не сплачували,то показуємо тільки дохід?

@@user-dj1yt5sc7z Щиро дякую за таку розгорнуту відповідь!

Доброго дня, а що було далі, після того як перейшли на загальну систему із 01.07.2023? Залишились на ній до кінця року?

@@user-dj1yt5sc7z так, були до кінця року

@@user-qd2qx3dv3x ваша ситуація не зовсім проста, потрібно "гратися"- спробуйте 2 рядкми період перебування поставити 01.02.2023 по 28.02.2023, а нижче із 01.07.2023 по 31.12.2023. В табличці січень-пустий рядок, лютий якщо суми, то суми, якщо 0, то 5 0 0 22 0. Із березня по червень ставте нулі. Із липня по грудень відповідні суми. Далі в головному документі не забудьте проставить суму доходу за період, коли перебували на спрощеній (тобто, ту суму доходу, яку поставите в декларацію по єдиному податку) в рядок 11.1. Ну і не забудьте про декларацію по єдиному податку. Там в дод.по ЄСВ буде січень і лютий-пустий рядок, березень-червень відповідні суми, із липня по грудень поставте нулі. Пробуйте.

@@user-dj1yt5sc7z дякую за відповідь! Буду пробувати

Схожа ситуація, але період 01.03.2023 по 31.07.2023 були на ЄС 2%, як заповнити додаток ЄСВ саме за цей період тому що форма декларації була спеціальною, особа за цей період сплачувала ЄСВ з мінімалки, допоможіть будь-ласка порадою

Доброго дня, додаток по ЄСВ потрібен обов'язково, навіть з 0. Я у відео розглядала такий варіант. Давайте ще раз- з якого по який період ви перебували на заг.системі? Тільки липень? Якщо так, то період перебування з 01.07.23 по 31.07.23. А в табличці пусті рядки із першого по шостий місяці, потім в 7 місяці проставляєте 0 0 22 0, і далі із серпня по грудень знову пусті рядки.

Відкрився ФОП 01.07.2023 і працював до кінця року, тобто працює і наразі. Заповнила таблицю з нулями з липня по грудень 2023р., у восьмому рядку ставлю ФО - на загальній системі оподаткування ставлю з 01.07.23 по 31.12.23 р.

​@@user-dj1yt5sc7zДоброго вечора. ФОП зареєстровано з 13 липня 2023 року. Ставлю в рядку 8 з 01.07. по 31.12.2023р. , а таблиці заповнюю липень-грудень з нулями і не приймається декларація. Що робити? Допоможіть, будь ласка! ❤

Помилка: В додатку ЄСВ 1 до Податкової декларації в таблиці місяців заповнені не всі поля в рядках за місяці, які припадають на період діяльності ФО відповідно до даних, вказаних у рядку 8 "Тип платника та період перебування (місяць)". Така помилка вказана в квитанції.

@@user-pi2vh2oo1n скиньте мені pdf файл на ел.пошту, я подивлюсь, бо так ми будемо гратися довго. liubovr8@ukr.net

Ви маєте на увазі, що ЄСВ за вас сплачують? Вказуєте початок дату (місяць) в якому відкрили ФОП. Якщо це було в минулих роках, то із 01.01.23

Так, додаток ЄСВ як заповнити, якщо сплачує під-во. Період на заг сис-мі 5 днів

@@user-qn3es7tp9i А до того що було? Коли ви відкрили ФОП? Напишіть детальніше, я не бачу вашої картини.

Працюю і зареєструвалась фоп в вересні. З 1.10.2023 на 2 групі ЄП

Ні, із чека 01.01.23 по 31.12.23 береться Обіг А. Податок А не віднімається.

дякую

​@@user-dj1yt5sc7zЦе точно,хіба дохід не вказується за мінусом акцизу в Декларації,ви мене цим збили з толку.

Потрібно віднімати акцизний податок.Ст.177.3.1. Та ст. 177.4.3Це в законі.

Доброго дня.. Декларація про майновий стан і доходи за 2023 рік подається обов’язково . Тільки момент, якщо ЄСВ сплачується вже десь роботодавцем, то в пакет цей додаток не включайте. Лише головний документ і Ф2. А в звіті по єдиному податку включіть дод1 по ЄСВ тільки з 0 починаючи з того місяця, в якому стали єдинником. До того періоду 0 не потрібно ставить, залишіть пустими ті рядки. Думаю, ви бачили відео для ФОП 1-2 група, там є зразки. Якщо ні, я нещодавно записувала, можете скористатися.

А для чого Ф2 якщо доходу ніякого не було?

І чи показувати зарплату як найманого працівника? якщо , да, то за який період?

@@user-bc8kp6st4b Тому що так виглядає пакет документів для ФОП.

@@user-bc8kp6st4b декларуєте зараз свої доходи за 2023 рік, відповідно включаєте цей період. з/п можете показати в рядок 10.1 в головному документі (тільки колонка 4 і 5 вкажіть, що податок сплатив податковий агент) з тієї суми, щоб не отрималось подвійного оподаткування.

В додатку по ЄСВ в колонку 3 ставити свій дохід, а в колонку 4 ставить 6700, бо ви ж все одно не могли протягом року платить менше ніж 1474.

@@user-dj1yt5sc7z дякую.

Якщо ви закупили товар, розрахувалися, але не продали, в розхід його ставити не можна.

Що у вас не виходить не розумію, є відео по єдинникам…

Доброго дня, давайте розберемося. Декларація про майновий стан і доходи подається не лише ФОП-ами, а ще й громадянами. В ІІІ розділі, заповнюється інформація про доходи, такі як соц.допомога( для громадян), або якщо вона у вас була. Рядок 11.1 заповнюється лише тими ФОП-ами, які були спочатку на єдиному податку, а потім перейшли на загальну систему. Якщо ж навпаки( відкрилися, стали автоматично на загальну і потім перейшли на єдиний податок), то тоді він не заповнюється.

@@user-dj1yt5sc7z зрозуміло. Дуже дякую за відповідь. А то я ледь не відправив заповненими ці рядки😅

​@@user-dj1yt5sc7zДобрий день, підкажіть будьласка, якщо я соц допомогу отримувала до травня( дитячі ) , а в липні відкрила ФОП і потім з серпня 2 група, мені цю соц допомогу підтягнуло в рядок 11.3 автоматично, мені її так і залишати? І декларацію про майновий подаю як підприємець , так? На загальній дохід не отримувала,на єдиному отримувала, по єдиному звітність здала

​@@user-mk4yk1hx6yпідкажіть будь ласка, де ви проставляли ці кляті нулі, що під час перебування на загальній системі оподаткування не отримували дохід? Я не можу зрозуміти

Віднімайте, забула сказати.

Добрий день, читала про це також. Нажаль, акцизний не враховують до витрат ФОПа. Підпунктом 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, до якого, зокрема, включаються суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи - підприємця, КРІМ - податку на додану вартість для ФОП, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, - акцизного податку, - податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості.

@@olgalabellezza175 значить ми не включаємо ні в доходи ні у витрати.

Мабуть треба віднімати,знімають такі відео не професійні і ще більше заплутують ФОП.Завжди віднімала акциз з доходу,а тепер не знаю що робити як правильно.

@@liluanemrebska5647 Акцизний податок не показувати ні в доходах ні у витратах ось така має бути відповідь.Я ВЖЕ дочиталась.

@@liluanemrebska5647 Акцизний податок не вказується ні в дохід ні у витрати ось така має бути відповідь.Я знайшла в законі.Тобто від доходу віднімати.

Де я пропоную «придумувать на ходу»? Ви або не зрозуміли, або зробили свої висновки невірно. До речі, всі накладні зберігайте 3 роки. Вони знадобляться під час перевірки. І книги ведіть, як положено. Якщо я пропоную корегування за рахунок «інших витрат», то це має місце бути. Не вважаєте за потрібне, не робіть.

Доброго дня, так, спробуйте громадянина і заповніть рядок 11.1, він є в тій декларації до відома.