Video utile completo in ogni suo aspetto. Grazie

Complimenti, mi hai accompagnato passo passo in un'impresa che pensavo impossibile: con chiarezza e professionalità. Grazie Giulia

Buongiorno Giulia, grazie mille per i preziosi consigli. nel campo della fatturazione elettronica non sapevo da che parte iniziare, ora ho le idee molto più chiare! Grazie mille!!!!

Grazie mille - completo e capibile !!! Complimenti

molto competente e dritta al punto. brava

Ottimo ha risposto a tutti i dettagli soprattutto la storia del bollo e la prossima fattura in caso di rifarla grazie mille

Grazie mille! I tuoi video sono utilissimi

grazie mille, video utilissimo!

Salvato la vita ! Grazie !!

bravissima e preparatissima

grazie mille!

Mi sono iscritto al canale! ho visto diversi video, tutti chiari e completi: complimenti! avrei una richiesta (che spero possa interessare anche gli altri utenti) ovvero sarebbe bello se facessi un video sul passaggio dal regime ordinario al forfettario esaminando il problema della rettifica iva detraibile e i possibili vantaggi e svantaggi, i calcoli da fare etc.....grazie in anticipo

Buona sera, premetto che i tuoi video sono veramente utili. Avrei necessità di un tutorial per una fattura elettronica con ritenuta di acconto del 4% utilizzando il software dell'agenzia delle entrate. Grazie

Buongiorno Dott. Roncoroni e grazie per il video chiarissimo. Vorrei chiederle: sono in regime forfettario ed ho fatto ad ottobre 2022 una fattura indicando solo il codice fiscale del cliente, lo sdi me la da comunque inviata ma manca LA PARTITA IVA. trattasi di fattura con iva 0% non soggetta - altri casi. mi sono accorta solo oggi di questo errore. essendo nell'anno successivo....posso ancora emettere la nota di credito a storno totale e riemetterla con anche la partita iva? o è meglio lasciare cosi? Grazie! Buon lavoro.

grazie mille per il tuo video esplicativo!! Ho però una domanda da porti sulla data della nota di credito. Metteremo la data della fattura che andiamo a stornare oppure la data in cui si effettua lo storno, cioè se devo correggere una fattura del 03.02 e oggi è il 06.02 la data della nota di credito sarà il 03.02 oppure il 06.02 (cioè oggi che sto facendo la NC)? grazie

Grazie per il video chiaro. Una domanda ma la data in cui si emette la nota di credito é quella in cui viene effettivamente fatta? Può essere quella in cui ho incassato la fattura che vado a stornare? Penso di no e che sia più corretta la data effettiva in cui la vado a creare. Grazie

Grazie del tutorial. Molto utile. Una domanda: dopo aver stornato totalmente la fattura sbagliata con la nota di credito, la nuova fattura corretta avrà la data del giorno dell'incasso o la data del giorno in cui si fa la fattura? Grazie mille

Grazie per i video, complimenti per la chiarezza! Io forse ho fatto un po' di confusione redigendo una fattura. Sono in regime forfettario. Temo di aver sbagliato, in primis avendo emesso una fattura semplificata anzichè ordinaria, e in secondo luogo poichè in fase di monitoraggio il Sistema informa che "La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000)". A questo punto, dunque, cosa è opportuno fare? Devo agire con una Nota di credito? Annullo la fattura (emettendone, peraltro, una successiva ordinaria)? Oppure non devo fare nessuna Nota di Credito, magari in quanto la fattura non è stata recapitata al destinatario (cosa comunque strana, visto che il codice destinatario di sette zeri io lo avevo indicato...)? Come mi dovrei comportare? Grazie mille. Buon proseguimento

Buongiorno e grazie della chiarezza. Un dubbio: se devo fare una nota di credito di una fattura emessa come semplificata, per la nota devo selezionare semplificata oppure ordinaria? Cosa cambia?

Chiarissima e fantastica. una domanda....ho inserito 2 euro in spese accessorie nel "riepilogo importi per aliquota" pensando si potesse fare così per addebitare le spese di bollo al cliente. Ho visto nell'altro tuo video invece come andava fatto in modo corretto. La fattura l'ho già inviata. La prossima volta farò così. E'un errore che richiede la modifica con nota di credito o per questa volta posso lasciare così? Nel caso, faccio una nota di credito copiando esattamente la fattura originaria con i 2 delle spese accessorie come avevo sbagliato? Grazie

Buonasera Giulia , grazie mille per i tuoi tutorial chiarissimi e sempre utili, veramente complimenti! Avrei una domanda per lo storno totale di una fattura pagata con bonifico parlante e per la quale mi è stata automaticamente applicata una ritenuta ai sensi del d.l.78/2010. C'è un procedimento differente o posso emettere normalmente la nota di credito , contando di recuperare la ritenuta che mi è stata applicata in dichiarazione dei redditi? Ti ringrazio in anticipo per l'attenzione e la disponibilità.

Buonasera, questo tutorial l'ho trovato chiaro e comprensibile ma avrei un quesito in merito alla gestione separata. Io devo stornare fattura precedente perché ho inserito il codice errato inerente il contributo gestione separata. Quando creo la fattura nuova, dopo la nota di credito, come inserisco correttamente il contributo al 4%? Grazie per la risposta

Buongiorno e complimenti per il video che insieme agli altri, mi hanno aiutata nel formulare la mia prima fattura (mi sono anche iscritta al Suo canale). Ho fatto un errore però: in una fattura da €65 ho erroneamente inserito il bollo ... cosa può succedere? incorrerò in qualche sanzione? Devo emettere nota di credito e con quale descrizione? Grazie molto per il Suo aiuto! Claudia

ciao! intanto grazie mille del video e poi volevo chiederti una cosa, ho sbagliato la numerazione delle fatture, non sono ripartita da zero con il nuovo anno... come posso risolvere? con una nota di credito per ognuna? posso seguire i passaggi del video e correggere la numerazione o cosa? grazie mille in anticipo

top grazie. sai dirmi dove devo andare per vedere tutte le fatture emesse nel 2024. una lista completa. non riesco a capire come generarla

Ciao Giulia! Fai davvero dei video utilissimi e ben fatti, complimenti! Ho deciso di iscrivermi al tuo canale. Ti farei una domanda, che spero possa essere utile anche ad altri. Nella compilazione della fattura, parte "I Miei Dati", è necessario compilare il campo "Denominazione" anche per chi non ha una ditta, ma è una persona fisica con PIVA? Grazie mille e buon lavoro!

I tuoi video sono di Grande Aiuto, grazie Giulia, avrei una domanda, se ho sbagliato la natura della fattura, facendo la nota di credito devo indicare la stessa natura che ho sbagliato o mettere non soggette, altri casi? grazie!

Ciao Giulia, mi serve una mano, vorrei fare uno storno totale di una fattura elettronica. 1)Nella fattura da annullare non avevo selezionato il bollo. Anche nella nota di credito non lo devo includere? 2)Al minuto 8:07 Nel campo “importo totale del documento” va inserito l’importo totale della fattura da stornare ? Chiedo perche ho visto altri video di commercialisti lasciarlo in bianco. Grazie in anticipo

Salve dottoressa, complimetti per tutti i tutoril, ho iserrtito una autofattura per il codice td17, acquisto servizi seguendo il tutorial, ma ho sbagliato a mettere il numero della fattura, non ho messo il mio numero progressivo ma il numero della fattura ricevuta. come si fa a fare una nota di credito di una auto fattura usando il sito dell'agenzia delle entrate? Grazie Maurizio

Ciao Giulia, grazie per i tuoi utilissimi video! Ho stornato una fattura verso PA, che mi era stata rifiutata come dici nel tuo video, facendo una nota di credito che è stata consegnata. Le fatture successive hanno seguito la numerazione progressiva. Può essere un problema?

Ciao Giulia e complimenti. Ho emesso fattura, accettata dal sistema ma il cliente mi dice, (mi manda pure una foto), che i campi sono tutti compilati con gli importi corretti ma il totale da pagare è zero. Come faccio? ha ragione il cliente? può aver sbagliato il sistema? devo fare lo storno con le cifre giuste ? e poi come faccio a far uscire importo totale ZERO? sono in grande difficoltà e anche il mio commercialista non sa aiutarmi. Aiutami tu. grazie. E' possibile farti vedere la foto?

Grazie per il video e la chiarezza, accorrere in aiuto di chi sbaglia è meritevole! Domande, spero di interesse comune: - nel caso di storno totale se il bollo è stato pagato virtualmente, va pagato nuovamente? Secondo alcuni solo nel caso in cui la differenza tra la nota di credito e la fattura originaria sia superiore a 77,37 € quindi se sono uguali no; -Se l'errore nella fattura originaria era solo una parte della data, esempio 1 gennaio (errato) invece di 1 marzo (corretto) quando dopo la nota di credito si riemette la fattura, il numero della fattura sarà progressivo ma la data, in questo caso il mese da indicare è quello corretto anche se è passato del tempo, perché ad esempio siamo a maggio? Grazie davvero

Buongiorno Dott.ssa Roncoroni ho compilato il modello aa9/12 seguendo un suo video di alcuni anni fa ed è stato tutto chiarissimo, ma al momento dell' invio telematico non riesco a capire come inviarlo, devo essere registrato ad Entratel o Fisconline? o in altri modi? se può rispondermi mi farebbe un enorme favore.

se ho sbagliato a scrivere il cognome (la lettera finale) ma il codice fiscale è giusto e tutto il resto è corretto, è necessario emettere NC (x storno totale) con il cognome sbagliato e successiva fattura con il cognome corretto. Oppure visto che il codice fiscale è giusto, si può lasciare così? Grazie mille

Grazie Dottoressa utilissimo 🙏🙏🙏. Dobbiamo salvarla in PDF come per le fatture corretto?

Buongiorno. ho inviato due volte la stessa fattura con gli stessissimi dati. Cosa succede? Devo fare lo storno oppure il programma (con la seconda fattura) la cancella in automatico? Gentilissima e grazie.

In caso di data errata o numerazione errata va fatta una nota di credito?

Grazie del video. Ho sbagliato una fattura elettronica e ho emesso una nota di credito con storno totale con numerazione parallela, quindi entrambi file sono numerati con il numero 1. Il cliente nel suo cassetto fiscale vede il file nominato "nota di credito n. 1" quando lo apre però appare la fattura n. 1. È non vede più il file nominato "fattura n. 1". Appare anche la scritta che la nota di credito 1 non può essere associata a nessuna fattura. Dove potrebbe essere l'errore? È come risolverlo? Grazie dell'attenzione.

ciao Giulia ho fatto una nota di credito dopo due mesi che ho scoperto di aver fatto un errore sulla fattura ed ora devo rifare la fattura corretta, vorrei sapere alla voce "data di riferimento di pagamento" inserisco la data in cui ho ricevuto il pagamento quindi quella di due mesi prima (cioè quando mi è arrivato il bonifico o la data odierna in cui dato la nuova fattura?grazie

Ciao! Comprendo, quindi, che nel caso di numerazione errata, la futura fattura corretta dovrà saltare una numerazione. Esempio: Fattura errata n. 4, Fattura corretta n.3: seguirà Fattura n.5 (non n.4). Questo non risulta, quindi, un problema per la progressività numerica? Potresti indicare una fonte dove ciò viene confermato?

nella nota di credito come mi comporto con i dati di pagamento? devo riportare anche quelli in maniera speculare oppure a quel punto non hanno senso?

Buongiorno Giulia, è possibile su una nota di credito, stornare soltanto la rivalsa inps, senza annullare la fattura per intero? Grazie mille😊

nella nota di credito occorre allegare la fattura da stornare? Grazie

Buongiorno, quindi l'importo totale della nota di credito sarà uguale e sbagliato alla fattura emessa? se si esegue la nota di credito totale per aver sbagliato l'importo complessivo

Buongiorno Giulia, ho sbagliato a inserire il numero di una fattura emessa, per rifarla con il numero corretto devo fare una nota di credito? Grazie

Buongiono ,se ho sbagliato 2 fatture dello stesso cliente posso fare una nota di credito e pagare un bollo , o devo farne una per ogni futtura ? GRAZIE

Buonasera Giulia, io ho fatto diversi pasticci con fatture e note di credito. Ho compilato male la prima, ad esempio inserendo che regime sbagliato e dimenticando il bollo virtuale. Faccio nota di credito ma ora, guardando questo video mi accorgo che ho sbagliato a compilare anche la nota di credito :( perché ho messo NC su tipologia documento ma nella nota di credito ho messo il regime corretto, il bollo ma in "natura" non ho inserito nulla e in descrizione non ho scritto "Storno fattura n. ...". Cosa faccio ora per evitare che altri problemi si accumulino??? Grazie mille in anticipo

Buongiorno Giulia, dopo aver cliccato su CONFERMA non bisogna cliccare su SIGILLA e poi INVIA?

Salve Giulia, sono forfettario e ho emesso una fattura da 1000€ + 2€ di bollo che devo stornare totalmente. Nella nota di credito dovrò mettere 1000 o 1002 € come importo? Grazie mille!

Una domanda io devo annullare una fattura emessa un mese fa in quanto l'Avv.to ha rinunciato all'incarico, quindi devo fare una nota di credito scrivendo nell'oggetto storno totale fattura n.... del.... e scrivendo le parti, il numero giudizio ecc.? Grazie a chi mi risponde.

Salve, con una nota di credito è possibile stornare più fatture? Mettendo ad esempio come descrizione "storno fattura n.15 del 5/01/2023 e n.16 del 5/02/2023" e come prezzo unitario la somma delle due fatture?

Buonasera Giulia il mio problema è che lo scorso novembre la PA ha lasciato una mia fattura in sospesa con notifica di decorrenza dei termini notificata adesso a gennaio 2023. L'amministrazione mi ha detto che devo fare uno storno della precdente fattura ma io non sono stata mai pagata per quella fattura. Inoltre la fattura è per prestazioni dello scorso anno e la nuova fattura corretta sarà di quest'anno. Ho fatto tutto attraverso il sito dell'agenzia delle entrate. Spero tu possa rispondermi. Grazie

Buonasera ho emesso una fattura di consulenza ma nella descrizione del servizio ho commesso un errore descrittivo. Tutti i dati fiscalmente rilevanti sono corretti. Devo emettere una nota di credito comunque? O posso comunicare al cliente a mezzo PEC la descrizione corretta (come si fa ad esempio se si sbaglia l'Iban)? Grazie

L'indicazione errata dell'IVA su un unica voce si corregge con uno storno parziale (di quell'unica voce) o va' fatto uno storno totale?

Buongiorno Giulia. Nella mia fatt.n 1 da forfettario ho inserito la natura sbagliata. Nella nota di credito devo inserirla di nuovo sbagliata o già quella giusta? Grazie

Buongiorno, la nota di credito va fatta anche per modificare la descrizione che il cliente ci dice di essere errata? Va fatta totale?

Ho emesso una fattura elettronica verso la pubblica amministrazione. E' stata accettata ma la PA ci ha segnalato che non va bene. Dobbiamo procedere con la nota di credito? Va anch'essa firmata digitalmente?

C'è un modo per salvare i dati dei fornitori per evitare ogni volta di reinserirli perdendo un sacco di tempo? Grazie mille.

Buongiorno, mi chiedevo dopo la nota di credito come si fa a stornare la fattura? Grazie mille

COME EMETTERE UNA NOTA DI CREDITO PER UNA FATTURA NON PAGATA? LA FATTURA È CARTACEA