merci beaucoup pour tes enseignements tu apportes beaucoup au comptable en herbes et meme aux confirmes'. merci de continuer
@wafaBENJMAABENKRID7 жыл бұрын
Edgard yameogo merci pour votre suivi et interaction
@a.rahmaneyasinemokrani39855 жыл бұрын
merci beaucoup pour cette vidéo , je suis intéréssé par l'utilisation de sage 100 comptabilité et paie
@mehdigannoun18547 жыл бұрын
Merci beaucoup pour tout ce que je vis en Tunisie, en particulier dans l'état de Monastir
@mahdouch_Mahdi_FCB2 жыл бұрын
Merci beaucoup madame pour vos efforts
@stefranigtransport27775 жыл бұрын
merci infiniment, merci d'expliquer l'ajout d'une piéces vente ou achat exonorée de la tva avec retenu à la source
@wafaBENJMAABENKRID5 жыл бұрын
Merci pour votre suivi La retenue à la source est comptabilisée au moment du règlement, et j'ai déjà traité les factures avec retenue à la source dans une autre vidéo. Concernant les factures exonérées de la TVA il faut juste éliminer les montants et les comptes de TVA.
@calmechaine68504 жыл бұрын
Bonjour wafts je suis nouveau dans une entreprise et je ne sais rien sur le programme sage et tous ceux qui travaillent avec moi ne voulaient pas de mon éducation et je ne savais rien de programme sage et merci
@elkhalilmohamed96122 жыл бұрын
Merci infiniment pour toutes les explications
@steydsilva60332 жыл бұрын
Tu sais commente anuler une facture?
@azizdiallo67146 жыл бұрын
Merci pour vos conseils: je viens de me connecter à votre profil que je trouve très intéressant.
@wafaBENJMAABENKRID6 жыл бұрын
Aziz Diallo merci beaucoup pour votre suivi
@azizdiallo67146 жыл бұрын
Le plaisir est a moi, et je souhaite apprendre bocoup avec vous Une fois de plus merci encore
@belviemoutantou57262 жыл бұрын
merci beaucoup pour tes enseignements
@mamabalde93834 жыл бұрын
Merci bcp du fond du cœur est ce que je peux avoir d'autres vidéos
@stelaaminfack51923 жыл бұрын
Merci beaucoup j étais vraiment coinse
@stevenlino27124 жыл бұрын
je trouve votre video intéressant.Es ce que c'est possible d'avoir plus de video ?
@mahamadoutoure8563 ай бұрын
Merci
@HassanHassan-ro6of Жыл бұрын
❤
@user-if7sf2ns2l7 ай бұрын
Good job
@hbibharaketi72512 жыл бұрын
Merci beaucoup rivezt men 3andek jebt 16,50 💙🌸
@wafaBENJMAABENKRID2 жыл бұрын
Je vous souhaite beaucoup de réussite
@gloriatunga57364 жыл бұрын
Bonjour et merci. Classiquement, sur une facture, on obtient le produit en multipliant la quantité demandée par le prix; sage gestion commerciale offre-t-il la possibilité d'ajouté un 3ème élément, notamment la distance? Ceci, afin d'avoir un produit résultant de la multiplication de la quantité par le prix et par la distance.
@andriamanalindrantositraka12046 жыл бұрын
merci beaucoup la maintenant je suis a la page oups
@ilyassdahhane25813 жыл бұрын
merci beaucoup
@rochdijemaa95233 жыл бұрын
MERCI INFINEMENT MME WAFA
@archemeryem19403 жыл бұрын
Merci wafaa
@user-cb8dw4wh3t6 жыл бұрын
bonjour merci d'avance comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente mettre N° de bon de commande au lieu de remise
@aladinedjerbi68882 жыл бұрын
Bonsoir, je voudrais savoir comment paramétré droit de timbre sur sage 100. Merci
@mohamedkarti68202 жыл бұрын
MERCI INFINIMENT J’ai un problème sur la colonne "compte tiers" des 2 journaux achat & vente. même si je saisie le compte tiers du client mais après la validation par la touche entrée ce numéro ne s'inscrit pas dans la colonne je dois cliquer sur la ligne et le ressaisir puis validé une 2eme fois Comment dois-je corrigé cette erreur Remarque : j"ai la version 15 sage 100 comptabilité Merci
@phaimouck91214 жыл бұрын
Merci beaucoup
@djiogojunior40774 жыл бұрын
*wafa BEN JMAA je te suis depuis deja depuis des années* *j'ai presque tout appris de wafa BEN JMAA et grâce à elle je suis sorti de ma zone de confort et je suis sur le point de gagner 1000000* *je viens de créer ma chaine youtube pour partager mes projets. Ma vidéo arrive dans 30min et j'aimerai impeu de soutien et de commentaire de votre part pour avoir vos avis. Abonnez pour accéder à ma chaîne ! A tout de suite*
@diihartmusicofficiel.9579Ай бұрын
Excusez moi donc s'il y a vente de marchandises et qu'il y'a escompte on passe les écritures d'escomptes ?? Je pensais qu'on n'arrêtais juste après la tva collecté
@wafaBENJMAABENKRIDАй бұрын
Bonjour effectivement il faut passer l'escompte de règlement car c'est une réduction financière donc c'est un produit financier
@coulibalybakary84875 жыл бұрын
top
@sofianeseglab42615 жыл бұрын
BRAVO
@bourfadhassan82527 жыл бұрын
Merci Wafa prière de m'indiquer le chemin pour afficher la date de saisie dans le grand livre extrait
@wafaBENJMAABENKRID7 жыл бұрын
Bonsoir, Merci pour votre suivi de la chaine. Votre message n'est pas claire, c'est quoi le grand livre extrait? Pour le grand livre des comptes ou le grand livre des tiers la date de saisie s'affiche dans l'état correctement. A votre disposition pour d'autres explications. merci
@znaguimalika50513 жыл бұрын
FACTURE DE VENTE : net finacier 1323 AU LIEU DE 1347,3
@wafaBENJMAABENKRID3 жыл бұрын
merci
@walidbosso76562 жыл бұрын
Khti l9it sage comptabilité 100 et sage v i7. Fiin lint3lm fihom ?
@mohssineboualia54895 жыл бұрын
vente de marchandises 7111 .... je crois c pour sage version de france c pas pour le maroc
@hamzaasfor34145 жыл бұрын
oui c'est le plan comptable fraçais
@wahiba44744 жыл бұрын
La meme remarque les comptes sont pas les memes ⚠️
@mehdigannoun18547 жыл бұрын
Lors de la signature la facture sur le programme Comment puis-je savoir si je suis dans un client ou entreprise !! et merci d'avance
@soifouanisaidou55456 жыл бұрын
merci cousine, pouvez vous m'indiquer comment faire pour la gestion de stock?
@wotianouattara10243 жыл бұрын
Bonjour Prof, svp quelle est la date d'écriture d'une facture payée au 09-04-N mais appartenant a l'année précédente au 12-02-N-1 et n'étant pas comptabilisée en N-1
@wafaBENJMAABENKRID3 жыл бұрын
la facture de vente ou d'achat doit etre comptabiliser au cours de l'exercice de sa realisation cad N-1 car on doit respecter le principe de l'independance des exercices comptable independament de la date du paiement.
@wotianouattara10243 жыл бұрын
@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup prof c'est bien compris
@abdelilahbelaiter9974 жыл бұрын
madam vous avez une ereure qu on ton vente marchandise si la Class 7 alors que le marchandise sort de l entreprise et vous debite le compte. repont moi sil vout plait
@magamouye37926 жыл бұрын
merci. Toi au moins tu expliques les choses en français
@wafaBENJMAABENKRID6 жыл бұрын
bonjour, merci pour votre suivi et je suis à votre disposition pour des éventuelles questions.
@magamouye37926 жыл бұрын
ok . Merci
@egfirst Жыл бұрын
Svp je suis au maroc et je veux faire un stage de 2 ans Je suis métisse les cours de la fiscalité et de la comptabilité
@tiamotiadora43214 жыл бұрын
Je veux savoir comment saisie Un encaissement
@mohssineboualia54895 жыл бұрын
pour le compte de client c'est 3421 c pas 4111 t fait une erreur
@takessalmi6378 Жыл бұрын
Ce n'est pas comptabilité marocaine je trouve le le devis c'est dollar
@liantsoamiorarakotomalala4942 жыл бұрын
Bonjour, comment faire si la société a deux banques et qu'elle règle ou reçoit au comptant via les 2 banques ?
@wafaBENJMAABENKRID2 жыл бұрын
Bonjour dans ce cas vous pouvez créer deux journaux Banque (Banque 1, Banque2) et pour chaque journal vous allez rattachez un compte comptable( 532000, 532001).
@liantsoamiorarakotomalala4942 жыл бұрын
@@wafaBENJMAABENKRID superrr merci ! Ce cours m'a vraiment aidée
@sirinechiba72195 ай бұрын
Slm kif na3mel F4 mayatla3chay
@wafaBENJMAABENKRID5 ай бұрын
Bonjour car votre base est vide il faut crée votre base puis demander la liste
@rougyrougayatou61563 жыл бұрын
Bonjour ma sœur, merci pour votre disponibilité engagée. j'ai une préoccupation portant sur l'enregistrement d'une opération de vente payée comptant dans le logiciel sage 100. de façon classique, on débite le 571CAISSE par le crédit des comptes 701VENTE DE MARCHANDISE et 4431TVA FACTUREE SUR VENTE. comment saisir cette opération en une seule écriture? une fois de plus merci, Cordialement Rougayatou
@wafaBENJMAABENKRID3 жыл бұрын
Bonjour on ne peut pas saisir cette opération en une seule écriture car le principe en comptabilité informatisée c'est d'utiliser des journaux auxiliaire non un seul journal. Ce qui veut dire que l'opération de vente entraine deux écritures, une pour constater la vente et signaler le client en question (journal Vente) et la deuxième pour le payement (journal caisse)
@rougyrougayatou61563 жыл бұрын
Bonjour, vraiment merci pour cette éclairage, qu'allah vous récompense!
@wafaBENJMAABENKRID3 жыл бұрын
@@rougyrougayatou6156 à votre service
@courscompta7 жыл бұрын
TREE BIEN WAFA
@monymane92162 жыл бұрын
Eu gosto deste logiciel comptable, e da sua explicacoes, podes me ofrir Este Sage?
@steydsilva60332 жыл бұрын
Vous pouves m montré commente anuler une facture Sur Sage?
@preb8466 Жыл бұрын
Compte client c'est 34210 c'est 44
@juniordjessanofficial5 жыл бұрын
BJR svp aidez moi à télécharger sage saari le lien svp
@johnlewis91772 жыл бұрын
Bonjour je souhait personnaliser mes différentes factures en ajoutant mon Logo et entête...etc comment y procéder s'il vous plaît
@johnlewis91772 жыл бұрын
Je précise que j'ai Sage saari 100
@wafaBENJMAABENKRID2 жыл бұрын
Bonjour pour l'élaboration des factures il faut utiliser sage commercial pas sage compta. Pour la personnalisation il faut modifier les modelés de factures existantes ou créer un modèle.
@johnlewis91772 жыл бұрын
@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup a vous. Aussi je souhaiterais vendre mes articles sur caisse décentralisée mais malgré mes articles et Stock et prix bien enregistré la caisse me dit impossible de vente que mon stock est insuffisant. Que faire s'il vous plaît ??
@wafaBENJMAABENKRID2 жыл бұрын
@@johnlewis9177 Bonjour en principe il faut alimenter le stock pour pouvoir vendre. cad il faut avoir en stock une quantité d'articles supérieure à celle vendu:
@johnlewis91772 жыл бұрын
@@wafaBENJMAABENKRID oui oui, c'est de la émane mon problème, je disais que malgré un stock supérieur à la vente ,la caisse me refuse toujours mes ventes en me notifiant Stock insuffisant !!!. Je ne sais que faire ??
@wissalcharouni86605 жыл бұрын
le compte clts c 3421 ms vous ecvrit 411
@hamzaasfor34145 жыл бұрын
Sage c'est un log français et dans le plan compt français vous allez trouver le compte client avec le num ''410" et le fournisseur avec "400"
@ferielferieel24737 жыл бұрын
merci
@adelineassobba772910 ай бұрын
Je demande le rôle
@wafaBENJMAABENKRID10 ай бұрын
Désolé mais je n'ai pas compris votre commentaire veuillez svp expliquer pour que je puisses vous aider
@honorineroman66706 жыл бұрын
Coment avoir les dates de paie de l année 2018????
@wafaBENJMAABENKRID6 жыл бұрын
Bonjour Je n'ai pas compris votre question vous voulez dire quoi par dates de paie 2018? Merci pour votre suivi.
@djenemadikaba86985 жыл бұрын
Je suis en guinee et je vous suis depuis conakry merci pour votre bonne volonter d'aider les professionnelles d'ameliorer leurs competence
@ibrahimmesslklyam54837 жыл бұрын
logicel SARI V 15
@nianeinfo41524 жыл бұрын
VOTRE NUMERO SVP
@lghachi Жыл бұрын
الله يعفو عليكم بللغة الإستعمار كلاخ
@user-lt1zl6ku4m6 жыл бұрын
merci mais c'est vous parler arabe c'est mieux
@fedigannoun23197 жыл бұрын
Merci beaucoup pour tout ce que je vis en Tunisie, en particulier dans l'état de Monastir
@longotaylor92373 жыл бұрын
Merci
@bricetouko81824 жыл бұрын
merci beaucoup
@kamboapieraissajudithe32354 жыл бұрын
bonjour merci d'avance comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente mettre N° de bon de commande au lieu de remise