Умница! Чётко ясно без лишних слов. Все по делу. ❤

Все очень понятно! Большое спасибо за ваш труд

спасибо большое, золото. все внятно и понятно. приятно было послушать. очень помогла

Спасибо большое! Очень внятно и понятно.

Умничка! Все замечательно рассказала.

Благодарю Вас за объяснения!

Спасибо большое, отличное видео! Очень помогли!

Спасибо большое! Все четко ясно 🌺🌺🌺

Благодарю 🙏

Толково.

Спасибо

Добрый день!Ольга вы молодец, очень доступно и без воды!! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в 1С:предприятие составить отчет с подотчетными лицами. Чтобы видеть картину по незакрытым авансам НЕ в обещей картине по 71 счету, а в разрезе каждой суммы.

Подскажите,а как в программе закрыть остаток подотчетных средств следующим отчётом...

Спасибо, очень доступно. Но у меня ситуация сложнее: 1)1 жд билет куплен на сайте через корпоративную карту до Командировки и возвращён в кассу РЖД после отправления поезда с конечной станции, но до отправления с моей, то есть в претензионном порядке, возврат денег только через 30 дней после рассмотрения заявления на которое тоже 30 дней. Как быть с авансовым ведь билета нет, денег нет, а потом через 2 месяца будут за минус Комиссия? 2) второй жд билет куплен на сайте через корпоративную карту в период Командировки и возвращён на сайте в период командировки, но возврат денег за электронные билеты осуществляется на карту и тоже в течение 30 дней. Как быть с авансовым ведь билета нет, денег нет а потом будут за минус Комиссия? Вообще видеоуроков с возвратом билетов чего-то не нашёл. По возможности ответьте. Если есть что поделитесь.

Подскажите если сотрудник предоставил чеки о прохождении комиссии за свой счет, нужно заполнить вкладку прочее? Как услугу? И затем сделать перечисление ему на расчет счет?

Спасибо! У меня вопрос по возврату неиспользованных денежных средств, которые были перечислены с расчётного счета, Как вернуть их?

Подскажите пожалуйста. Т.е. счет-фактура не нужна только если покупаем ж/д билеты?ж/д билет только заменяет счет-фактуру.В остальных случаях при принятии НДС нужна сч-ф. Так?

Здравствуйте, а как провести в 1с возврат товаров, купленных под авансовый отчет в предыдущем квартале?

Скажите пожалуйста, как вести бухгалтерский учёт в моем случае - основная компания это магазин косметических средств. Так же есть отдельная ветка - это курсы маникюра. Эти курсы надо вести отдельно. Сколько отдаем туда материала, сколько денег ( зп, реклама, налоги) . Это подотчетник?

ДД! Подскажите, пожалуйста, если в товарном чеке при покупке канцтоваров выделен НДС 20%, учитывать его в поле "СФ" и какие реквизиты сч-ф указывать?

Подскажите допустим выдали день с расчетного счет на покупку услуги, подотчетное лицо принес Акт и чек как поступить в таком случаи ?

Услуги почты и услуги связи отражать во вкладке "прочее"?

Что такое возврат тары ?

ДД! Скажите пожалуйста, если через кассу выданы деньги под отчёт, оформлен рко, то оформлять ао нужно не сразу, а только после того, как было что-то куплено? А если куплено было через неделю или месяц, то все равно ао составлять после покупки? И можно ли несколько чеков на разные даты в один ао оформить?

Остаток прошлого аванса составил 761 рубль. Заполняю следующий авансовый отчёт и при заполнении табличной части - покупка товаров все эти суммы прибавляют я к начальному сальдо. Почему? Как исправить?