Дай Боженько Вам міцного здоров'я , миру , щастя, Ви найкраща, дякуємо, що Ви з нами завжди і вчасно допомагаєте нам з абракадрами нашої податкової системи. З повагою до Вас всі бухгартера країни від заходу до сходу
@KavynMaryana2 жыл бұрын
Дякую і Вам за зворотній відгук❤️
@user-pg9xs5tv7r Жыл бұрын
Ї'
@user-tx5mw8px4t2 жыл бұрын
Щиро дякуємо за допомогу, за лайфхак, усе спрацювало, податкові зареєстровані.
@Vixen11022 жыл бұрын
Дуже дякую-це моя настільна книга🙈 на обслуговуванні багато фірм і різні ситуаціі. Переслуховую щодня. ❤️
@KavynMaryana2 жыл бұрын
супер)! я рада
@helenvinn49092 жыл бұрын
Щиро Дякую, як завжди змiстовно, конкретно по сутi. Будьте здоровi!
@kns29592 жыл бұрын
Щиро дякую,ви супер.
@eveningprimrose51922 жыл бұрын
Безмежно вдячні за діючі поради!
@user-nh3xk4nv2l2 жыл бұрын
Дякую безмежно! Ви чудова!
@user-dx2iu5oi1z2 жыл бұрын
Дуже дякую Вас , за вашу допомогу и вашу працю
@Maria5709172 жыл бұрын
Дякую за відповідь на такі актуальні питання
@user-rg5yi5qb7w2 жыл бұрын
Дякую за пояснення!
@user-wd5vf1ej1j2 жыл бұрын
Дякую за чітке викладення
@raisa25142 жыл бұрын
Дякую! Дуже допомогли.
@user-gx7ig3vu8f2 жыл бұрын
Дуже дякую!!!
@lesyapinkas38782 жыл бұрын
Дякую за вашу допомогу та Вашу працю. Вони безцінні ! Допоможіть, бо геть заплуталась) За березень 2022 р подано декларацію ПДВ та додаток 1 до неї, в якому не зареєстровані податкові накладні (податкове зобов'язання) відображено в таблиці 1.1 додатку 1. Станом на 15.07.2022 в ЄРПН зареєстровані всі податкові накладні, які відображені в податкових зобов'язаннях та податковому кредиті . Відповідно до п. 8 розд. VІ Порядку №21 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників. Питання : чи потрібно подавати "нульовий" уточнюючий розрахунок(колонка 6 =0) , а також додаток 1 до нього, в якому таблицю 1.1. залишити не заповненою, так як податкові накладні на реалізацію всі зареєстровано ? При такій ситуації чи має вплив подання/не подання уточнюючого розрахунку та додатку 1 на суму реєстраційного ліміту ПДВ? Дякую за відповідь.
@Marisya3362 жыл бұрын
Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, Ви в Додатку Д1 в таблиці 1.2 вказували контрагентів, яких зареєстрували?
@lesyapinkas38782 жыл бұрын
@@Marisya336 в таблиці 1.2 Додатку 1повинні показуватись складені та не зареєстровані на дату подання декларації розрахунки коригування. В мене таких не було
@Marisya3362 жыл бұрын
@@lesyapinkas3878 Так, я вже розібралася і подала. Щиро дякую за відповідь Вам, хай в усьому Вам щастить! ❤️
@user-fg8zh3mr3s2 жыл бұрын
Дякую 👍
@zoyaperebenesuk64222 жыл бұрын
дякую ...
@oyuiluuu2 жыл бұрын
Не знаю, мы дод. 1 не заполняли, но сумма превышения сформировалась, за счёт него мы все и порегистрировали. И еще- за февраль увеличили обязательства, уточненку не подавали, но нн все порегистрировались, в том числе на разницу!
@annadiadora64622 жыл бұрын
Доброго вечора. Декларацію за лютий подали з додатком 1, де відобразили незареєстровані ПН (на той момент) і податковий кредит. Але є 3 ПН від постачальника (зареєстровані в травні та червні), які не включили до податкового кредиту за лютий. Потрібно подавати уточнюючу декларацію за лютий і відобразити там ці 3 ПН від постачальника (тобто включити їх до податкового кредиту)? Завчасно дякую.
@oksana35692 жыл бұрын
Доброго дня. Теж цікавить це питання. Дякую
@elenagoncharenko80142 жыл бұрын
Якщо подавалися декларації з пдв за лютий, березень, квітень, травень, та відображали в дод.1.в табл.1.1 податкові зобов'яння (податкові накладні, які не були зареєстровані на той час), чи потрібно подавати уточнюючі розрахунки за кожний період? Якщо потрібно подавати, то як правильно заповнити таб.1.1.? Наразі всі податкові накладні зареєстровані.
@oprawinfry1362 Жыл бұрын
Я посмотрела что никто не заполняет додатоД! 1,1 и тоже не заполняю.
@allaopanasenko43812 жыл бұрын
Доброго дня. Виникла така ситуація, можливо допоможете розібратись. Підприємство має коефіцієнт з ПДВ. Подавались Декларації за період лютий квітень. По рядку 4.1. (суми, по яким не маємо право на кредит) була вказана не вірно сума. Але податкова накладна з цього приводу не була зареєстрована. Зараз відправили на реєстрацію одразу правильну ПН. Після її реєстрації уточнюємо Декларацію. І виникає тепер питання, чи необхідно тепер заповнювати Додаток 1? РК ж не реєстрували... Чи правильніше було б зареєструвати неправильну, потім зробити РК, потім зареєструвати правильну і потім реєструвати УР? Завчасно дякую за відповідь!
@user-le1wl3vu7n2 жыл бұрын
Спасибо огромное за помощь!!! Подскажите пожалуйста , декларация за февраль была сформирована на основании налоговых которые были зарегистрированы до 11 февраля а также налоговый кредит по зарегистрированным НН. Сейчас подаю уточненку в которую войдут дополнительно все зарегистрированные наши налоговые и полученные от поставщиков. Как правильно заполнить уточняющий додаток 1? Благодарю!
@user-sn7lk7pn3r2 жыл бұрын
Доброго дня! Дякую за дуже корисне відео! Але у мене залишились деякі питання... Підкажіть будь ласка по наступній сітуації... постачальник почав на початку червня реєструвати на нас податкові за квітень, але їх усіх заблокували. Через 10 днів вони були успішно розблоковані. Чи можу я їх включити у податковий кредит квітня? Чи росповсюджується правило все що зареєстровано до 15 липня, можна включати в декларації за період коли вони були виписані? Або на розблоковані пн це не діє і я повинна включити їх у період, коли вони були розблоковані, тобто у червень?🙏🙏🙏 дуже сподіваюсь на вашу відповідь🌺
@Androniak Жыл бұрын
Вітаю! "Ламаю голову, допоможіть, будь ласка! В грудні 2022 року було подано УР за жовтень 2022 року,була зміна р.21, декларації [на сплату пдв у жовтні, листопаді не впливає], хотіли відобразити різницю ПК в декларації грудня, в якому ур було подано. Тут виникла необхідність зняти ПК за ЧЕРВЕНЬ 2022 року. На сплату пдв до листопада включно не впливає., тільки зміна пк (Декларація за грудень ще не подана). І тут виявляється що уточненка що подана в грудні за жовтень- з помилками. Таке питання, що ж подавати зараз (у січні 22) уточненку на уточненкку а потім уточненку за червень? А чи можна у р. 16 2 декларації за січень буде вказувати дані з двох розрахунків?...(( Можливо все простіше
@user-bh9mj8pb4o2 жыл бұрын
Доброго , мирного дня . Шановні бухгалтери , потрібна ваша допомога . Для реєстрації ПН був «-« ліміт , подали УР зняли ПЗ і уточнюючий д. 1 , ПК не змінювали . На цю суму ПН зареєстрували , потім знову УР , в якому знову включили ПЗ , ПК не змінювали і д.1 не заповнювали . На разі з ел. рахунку знято кошти на рахунок ПДВ і в картці платника ПДВ є сума заборгованості . Як можна виправити ці показники ? І як повернути кошти знову на електронний рахунок ПДВ? Дуже вдячна за допомогу.
@user-bc9ik3xr5u Жыл бұрын
В мене подібна ситуація😂, як виправити, будь ласка
@user-gj9so4rr4x2 жыл бұрын
Добрый день.В июле будем делать ,аж 4 уточненки(февраль ,март , апрель,май),не показывали н.к..На начала февраля был отрицательный остаток.И по каждому месяцу он будет только наростать (не было н.о.).Как и где отобразить этот наростающий?Уже в декларации за июль?
@galaxy_50312 жыл бұрын
Доброго дня. Таке питання: уточненкой знимали ПЗ, та в додатку 1 ПЗ не вiдмiнусовали(пустой), а ПК (в уточненке в графах 4 та 5 однаково=0) в додатку1 показали повторно (як було в Декларацii). Лiмiт збiльшився, але тепер треба восстановити правильно ПК - як це зробити? Адже на зараз ПК задвоiвся?
@user-Oksana_M Жыл бұрын
Мар"яно,дуже змістовно і корисно. Є ще одна ситуація з помилками: Задекларована сума зобов"язань з ПДВ, сума не сплачена. Подається УР до цієї декларації ,де ПДВ до сплати зменшується. Це випадок ,коли потрібно заповнити рядок 18.2 декларації. Помилка в тому,що він пропущений. В подальшому сума зменшення не попадає в реєстр до зменшення і з"їдає наступні поповнення електронного рахунку. Чи можливе виправлення такої помилки,як вважаєте?
@user-og1oj7oc4r Жыл бұрын
Доброго часу доби. Підкажіть будь ласка, чи потрібно донараховувати самоштраф при такій ситуації: січень - мінус ( за результатами декларації виникла сума відємного значення ( рядок 21, яку переносимо в 16 рядок наступного періоду), лютий - мінус, березень - до сплати ( суму до сплати вчасно оплачуємо), квітень - мінус. Подаємо уточнюючий розрахунок, в якому - суму вз, яку відобразили в декларації за квітень, переносимо в січень. І в результаті маємо: січень - мінус, лютий - мінус, березень - мінус, квітень - до сплати ( різницю, яку були оплатили за результатом декларації за березень). Чи застосовується в такому випадку самоштраф при подані уточнюючого за квітень, якщо суму, ми вже оплатит раніше.
@user-xn9pn4oe3d2 жыл бұрын
Добрий а за червень якщо є минусовий ліміт можна так зроби з уточнюючим розрахунком щоб зняти мінус і зареєструвати пн
@832stas2 жыл бұрын
Добрий день. Скористувалися вашими порадами (ситуація 3).Але в уточненці за березен (в дод.1)внесли вхідну НН за лютий, що буда зареєстрована постачальником в липні. Це помилка? Як виправити? Новий УР - видалити лютневу НН?
@KvitkaPaporotti2 жыл бұрын
Добрий!Я трохи не зрозуміла. У мене ситуація така. Був великий лімін на дату реєстрації 21.03.2022 для всіх ПН за 02/2022р. Зареєстрували ПН 21.03.2022. І тут ДПС знімає реєстрацію усіх ПН, т.к. не та форма. А Декларація вже подана 21.03.2022 за 02/22. І де мій ліміт і як відновити його?..Ну обновили я ці декларації. А далі що..грошей поповнювати не має, але ж на рахунку СЕА колосальні суми зафіксовані. Підскажіть, що робити. Додаток 1 був сформований і не зареєстрована залишалася тільки одна ПН, яку вказали в додатку 1
@user-ls4th8mm9d2 жыл бұрын
Марьяночко, добрий вечір. Дайте пораду. Зробила уточнюючу Декларацію за травень (подавала нульову). В кінці є строка - потрібно нараховувати самоштраф за заниження податкових зобов"язань. Інакше програма ругається що заповнено із помилками. Навіть якщо якось вдасться відправити Уточненку, чи прийме сервер ДПС ?? Що порадите?....
@KavynMaryana2 жыл бұрын
мабуть програма з інших причин "свариться". Якщо таки в тому причина- поставте 1 грн. самоштраф , а ще ліпше- відключіть автоматичний розрахунок
@t----32272 жыл бұрын
Спасибо за разъяснения, у меня вопрос: если после подачи уточненки обязательства по НДС увеличиваются, нужно ли начислять 3% штраф?
@zybrdir2 жыл бұрын
здесь есть ответ на ваш вопрос storage.7eminar.ua/content/record/2543/prezentatsiia_Zminy_v_PKU_dlia_platnykiv_PDV.pdf . Я не буду заполнять строку 18.1, так как если покажу, то в карточке отобразится сумма штрафа.
@oksi81332 жыл бұрын
Мар‘яна, дякую вам за таку корисну зараз інформацію ! Підкажіть будь ласка, якщо ТОВ повністю заблоковано , і вони не мають можливості зареєструвати мені податкові , я їх включала по первинці . Мені подавати уточнюючу і виключати їх з ПК, чи ще чекати ? Дякую !
@KavynMaryana2 жыл бұрын
ні, не виключати. маєте час до 25.07. А що означає:"повністю заблоковано"?
@oksi81332 жыл бұрын
@@KavynMaryana дякую за відповідь ! Сказали , що заблокували роботу , чи будуть мати змогу відновити роботу і реєструвати податкові , вони не знають . До 25.07 точно не відновляться . Я можу чекати , і після закінчення дії воєнного стану подати уточнюючі ?
@KavynMaryana2 жыл бұрын
@@oksi8133 якщо постачальник відповідатиме критеріям платника " у якого відсутні можливості виконати свій обовязок" - тоді не треба прибирати ПК. Чекаємо - якщо відновиться можливість - 60 к.д, якщо не відновиться - 6 міс. по закінч воєнного стану. Наразі порядок від Мінфіну - є у вигляді проєкту. Зачекайте, поки його завтердять , а тоді вже і рішення приймете
@user-in4dj3zv1n2 жыл бұрын
Мар'яна, доброго дня. Чи можимо ми весь незадекларований податковий кредит включити в червневу декларацію і зробити в червні на всю суму компенсуючу податкову (ми медичний заклад)
@KavynMaryana2 жыл бұрын
податківці кажуть - що "так":) - можна відобразити ПК та ПЗ в частині компенсуючих у місяці реєстрації. Хочеться з цим погодитися) Але є ризик ,що передумають:) адже компенсуюча- це зобовязання попердніх місяців. Але у вас кредиту ж не було, то що ви мали компенсувати:)) ну таке ... можна послухати податківців
@user-in4dj3zv1n2 жыл бұрын
@@KavynMaryana дякую, ще можливо будуть роз'яснення.
@user-kt8rt8wc1n2 жыл бұрын
Моя думка, що потрібно робити за кожен місяць окремо
@user-pw4qc1om7u2 жыл бұрын
@@user-kt8rt8wc1n А що компенсовувати щомісяця, якщо не було ПК?
@drago-zs8fb2fw7w2 жыл бұрын
Доброго дня,Мар`яна. Підсквжіть ,В які строки сплачувати податкові зобов`язання по уточненим розрахункам? Дякую за дуже зрозумілу подачі інформаціі. За лютий подавали декларацію тільки з додатком Д2 Зараз подаєм уточнюючий розрахунок з внесенням ПЗ і ПК .Додаток Д1 подєм з позначкою "уточнюючий"?
@user-mf2ep8fg6w2 жыл бұрын
Підскажіть , будь ласка, якщо помилково було вказано Двічі кредит по одному й тому ж контрагенту в квітні та травні, як в уточненій вилучити ? Допоможіть , будь ласка, бо тільки починаю працювати з ПДВ( самоучка) , так сталось, що треба. Не судіть
@KvitkaPaporotti Жыл бұрын
Заплуталась в Уточненках, дзвонить інспектор просить виправити..Сітуація 7 Недостатньо ліміту, бо були не зареєстровані податкові накладні-це на 21:35 хв. : Уточненка 1 подана як в відео, Уточненка 2 здуру проставила (ще не бачила вашого відео) всі графи ,що привело в гр. 6 до 0, тепер, знову поадю як у відео Уточн. 1 та 2..і що теперкоригувати? знову подавати уточненку 2?
@user-bn7sy3uz7k2 жыл бұрын
Доброго дня, пані Мар'яно. Якщо подано у червні УР до декларації за лютий і у СЕА ПДВ-Реєстр транзакцій зарахували зобов*язання до сплати, хоча воно вже було сплачено у лютому. що робити в такому випадку? чи можна це зобов*язання якось звідти забрати? що в такому випадку подано невірно?
@user-bn7sy3uz7k2 жыл бұрын
коли подавали першу уточненку, то не подавали дод.1 до неї
@user-qx1tt5qp8s2 жыл бұрын
Такаж проблема і нас,будь ласка дайте відповідь.
@svitlanakizko17292 жыл бұрын
Схожа ситуація, хотілося б зрозуміти як повернути здвоєні кошти. Дякую 🌺
@user-em1zd8ye9s2 жыл бұрын
Доброго дня. В ситуації 5 якщо ПЗ від'ємні який додаток потрібно подати? Дякую
@KavynMaryana2 жыл бұрын
Додаток 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)" і заповнити Таблицю 1
@user-gj9so4rr4x2 жыл бұрын
Если в уточненке за август(уточняем март)увеличилась строка 18.Нужно начислять штраф 3%?
@user-ro5qz2rk3b2 жыл бұрын
Добрый день. Столкнулась с блокировкой РК на изменение номенклатуры. По предоплате (январь, февраль) выписаны НН на один товар, а по факту (июнь) отгружен другой и коды соответственно разные. Есть ли вариант избежать блокировки? Спасибо.
@user-jy5gy5id2g2 жыл бұрын
Мар'яно, дякую за детальні роз'яснення. Підкажіть як бути в такій нетиповій ситуації? Поданий УР до декларації пдв, в результаті чого зменшилось зобов'язання до сплати. Ці зобов'язання не сплачені. Рядок 18.2 УР заповнювався належним чином. На бюджетному рахунку ці коригування врахувались і зменшилась сума до сплати. На казначейському - нічого не змінилось. Питання: як зменшити борг СЕА транзакцій в картотеці ? потрібно заяви якісь писати чи до 20 числа інформація оновиться? перший раз з таким стикнулась, дякую
@user-kz6bm8sj2n2 жыл бұрын
Я, конечно, Вами восхищаюсь. Но, кому и зачем эта каоусель нужна? Бухгалтеров превратили в рабов на галерах, чтоб не жили, а были привязаны к компьтеру.