Супер! Спасибо!

Здравствуйте. Очень нужно подробное видео про доп расходы при продаже. Например, доставка при продаже курьером как распределить сумму на курьера либо на покупателя? Как сделать, чтобы сумма доставки при продаже попала в себестоимость товара?

Вы упустили момент что "дополнительные расходы" может использоваться вместо приходной накладной. Именно для этого в документе есть поле для заказа поставщику, учёт предоплаты и возможность напечатать счёт фактуру. Если поступление услуг оприходовать "приходной накладной", то поле "Заказ поставщику" нужно оставлять пустым, иначе 1с не даёт провесит документ и ругается на отсутствие остатков по заказу поставщику.

В дополнительных расходах нет вкладки из какой кассы или счёта расход за доставку. Получается расходный ордер или платёж за доставку надо всё равно делать чтобы билась касса или счёт, при этом чтобы эти расходы не вычитались второй раз из валовой прибыли

Здравствуйте! Спасибо за видео. Есть такой вопрос: даем сырье на переработку одной фирме и есть дополнительный расход - оплата доставки уже переработаного товара к нам другой фирме. Каким документом можно распределить доставку переработанной продукции на эту же продукцию? В документе "дополнительные расходы" нету возможности выбрать товары из "отчет переработчика", там только "приходные накладные"... Помогите, пожалуйста разобраться, спасибо.

Если бы вы сказали, что же всё-таки делать с зависшими допрасходами без количественных остатков, было бы лучше.

Ваш правый угол стоит знак и всё что там делаете курсором (на многих видео ) не видно.

Здравствуйте! Вы говорите - отражать доп расходы в отчетном месяце (во избежание зависщей себестоимости). Но тогда слетит учет - например акт сверки с поставщиком услуг - у нас одни даты - у него другие. Костыль - не все это приемлют. А других способов нет?

Здравствуйте. УНФ1.6 ЕНВД+УСНО 15% , поступление номенклатуры по общей накладной ,как сделать чтобы доп.расходы по доставке за проданный по УСНО товар попали в КУДИР ? (Заранее не известно ,что купят по УСНО)

Здравствуйте. Если поступление товара по накладной отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], а поступление услуг от перевозчика так же отражено [Заказом поставщику - Приходной накладной], УНФ зацепить стоимость перевозки к товару не сможет?

Вопрос по оборотной таре, где её искать в программе?