Мои видео базируются на практике улучшений. Сделаю больше примеров

Что определить ответственных в данном случае нужны уточнения: 1. Есть ли на предприятии процедура (приказ, регламент, положение или другой документ) с описание процесса ввода технологических инструкций, этапов жизненного цикла документа, разграничением зон ответственности, статусов документов, изъятием устаревших версий? Если нет - то это закономерное следствие управленческой ошибки вышестоящего руководства, которое стоит над цехом и специалистами технического управления (например, Технического директора). Как аудитор я бы направил замечания к ним, рекомендовал бы установить регламент. Если есть - то выполнена ли эта процедура надлежащим образом со стороны ответственных? 2. Какие статусы у этих инструкций с разночтениями - все действующие или последняя версия действующая, а остальные устаревшие? Если каждая инструкция официально действующая - это ошибка авторов инструкций - специалистов технического управления. Если актуальная версия одна, то наличие старой версии - это ошибка Цеха, но важно понять насколько критичная. Если виды статусов не отличаются на предприятии и не установлены процедурой - то см. пункт 1. 3. Установлено ли во время аудита, что инструкции не просто лежат на рабочих местах, а действительно используют то одну, то другую и теперь партии продукции отличаются? 3.1. Если отличаются, то как продукция проходила контроль в ОТК? Или разночтения не сказываются продукцию. 3.2. Если изменение продукции по разным инструкциям явное по качеству, кол-ву, свойствам, отличается производительность людей и оборудования, то какие действия были со стороны цеха при этом? Важно понимать, что новая действующая инструкция может содержать ошибки и неточности и необходима процедура проверки, обкатки. Если её не было, то см. п. 1. Резюме: Инструкции - это важные документы, которые предопределяют эффективность работы. Важно организовать их качественный ввод и использование под надзором. Просто разработать инструкцию и закинуть её в Цех недостаточно. Недостаточно и распределить аудиторские замечания. Важно помочь руководителям организовать процесс системно. Если технологические инструкции содержат противоречия, значит системы нет или был нарушен процесс их ввода и замены на актуальные. У меня при описании стандартов за качественный ввод доступно описанных, проверенных на практике и актуальных технологический инструкций отвечает технолог (специалист технического управления). При этом Цех участвует в процедуре ввода и в финале принимает к себе на вооружение документ, отслеживает производственные показатели. Это описывается в регламенте. Актуальные инструкции под контролем: Технолог осуществляет авторский надзор. В случае спада показателей при соблюдении инструкции Цех инициирует процедуру изменения технологии.

У нас тоже как и у Вас при вводе инструкции согласовывает цех , в данном случае инструкция применяется на рабочих местах операторами и в ней есть разночтения, кому писать несоответствие, спасибо большое за оперативный ответ

Аудит производства и поставки продукции труб, область аудита производства и поставки труб , как правильно сформулировать несоответствие, и не будет ли оно выходить за границы аудита ?

Пример формулировки несоответствия - Инструкции для работы операторов на рабочих местах содержать разные указания по выполнению одних и тех же операций, например в Инструкции 1 при выполнении операции Х необходимо .... (закрывать заслонку), в Инструкции 2 при выполнение операции Х необходимо ... (открывать заслонку). Границы аудита вещь условная, раз выявили - напишите. Исключите по запросу с согласующими.