Какая же мерзость это 1с блевотня

Неплохо, но очень бы хотелось структурировать все выпуски обучения пошагово по какому то четкому алгоритму действий, КП -> заказ клиента -> предоплата клиента (если есть аванс) -> заказ поставщику -> предоплата поставщику (если есть аванс) -> отгрузка поставщика -> таможня (если есть импорт) -> оплата клиента -> отгрузка клиенту. Структура может отличаться, но общий смысл понятен. А так все выпуски хаотично разбросаны, и найти этот алгоритм для обучения очень сложно

Для чего нужна эта функция? Я так и не понял. В чем ее смысл?

Тема полностью не раскрыта. Сопоставление номенклатуры предприятия и поставщика нужно для того чтобы массово загружать прайс листы поставщика. Например у вас есть номенклатура телевизор 102 самунг а у поставщика он называется телевизор samsung 102, теперь при загрузке прайса с этой номенклатурой и названием как у поставщика программа поймет какой номенклатуре присвоить цену в вашей базе. Единственный геморой это то что в ручную устанешь сопоставлять названия

Статус заказы пропал в 11.4 ))) чёт не могу найти

Ййцййфй

Спасибо за видео, помогли! я искал выбора каких типов цен выгружать на прайс, нашел на 1:46

А если программа уже давно используется, и мне нужно просто новую организацию туда внедрить, так получится вводом нач остатков сделать?

Главное не рассказали для чего это нужно. А нужно это что бы мы могли заполнять документы закупки как по номенклатуре поставщика так и по нашей номенклатуре

Подскажите, пожалуйста, как правильно будет настроить данный раздел, если работаем и с обычными контрагентами (одно юр. лицо) и с сетью магазинов? В таком случае для обычных контрагентов (ООО или ИП) должны тоже создавать партнеров в обязательном порядке или можно только контрагентов создать, а партнер использовать в случае создания сетей магазинов или холдинга?

Вопрос: просто перемещение понятно: а как быть когда на складе товар зарезервирован под конкретные назначения в релизе 2.5 (КА) и его надо переместить сохранив резервы (назначения) поменяв склад. Есть какие-то особенности как это сделать, чтобы не прибегать к ручному снятию резервов, и их контролем с ручным восстановлением созданием резервов на складе №1 после перемещения товаров? Чтобы типовой код 1с сам перенес резервы через всю цепочку. Пример1: существуют Заказы переработчику №1,2,3...N - под них созданы резервы материалов на складе №1 и складе №2. Отправлять к переработчику материалы необходимо со склада №1, т.е. надо все остатки материалов на складе № 2 переместить на склад № 1 с полным сохранением резервов за каждым документом из существующих Заказов переработчику (т.е. все резервы со 2 склада должны полностью и автоматически перейти на на склад №1). Так можно сделать типовым функционалом, если да, то как? Если типовым кодом это сделать невозможно, то есть какие-то идеи как это лучше сделать при помощи минимальной доработки?

А вы не знаете какой штрихкод подходит для дисконтной карты в 1с торговле ?

Привет. Скажите как добавлят 5 знак после запитая в ценах. Например 25,56231

Доброго дня. Какую функцию при вводе документа строки "Поставщик" "Контрагент" ? Их обязательно заполнять?

Как установить по умолчанию компенсацию - "оставить в качестве аванса"

Скажите, пожалуйста, а в какой настройке (или в каком у вас уроке), есть описание такой настройки, чтобы можно было выбирать виды цен в коммерческом предложении?

Скажите пжл., как отцепить заказ клиента от приходного кассового ордера (Цель-удалить ПКО)

Спасибо за ролик!

Хороше інформативне відео, але ця реклама це треш. Відволікає жах просто!

видео хорошее, но было бы здорово, если к нему были бы прописаны тайм-коды

Добрый день. Подскажите пожалуйста как завести не сколько контрагентов на примере ИП и привязать к одному партнеру. Вопрос возникает в том что ИП одно а магазинов много : адреса разные , а ИНН одинаковый?? Что делать?

Зачем вообще эти согашения сделки, задачи...? Морочат только людям голову своими лишними функциями. Пока оформишь элементарную операцию, нужно пройти кучу непонятных квестов.

У меня нет пункта меню "Возвраты товаров поставщикам". Как мне быть? Спасибо.

Кота за яйца тянул тянул а так и не сказал нахрена вообще это сопоставление номенклатуры поставщика и нашей номенклатуры вообще нужно-то.

Подскажите, в базу внесли прайсы, есть три типа цен, но в документах реализации и поступления цены не установлены. Соответственно документ не проводится. Мы что-то не настроили?

Как сделать продажную цену на разный вид номенклатуры? Мне нужно два вида номенклатуры с наценкой, а третий вид по формуле, но это одна и та же цена.

Подождите видеоролик называется отчет по продажам. Остальные отчеты зачем показывать. Смысла нет в ролике.

Спасибо, очень полезная информация 👍

Добрый день. Скажите можно ли как-то избавиться от документа установка цен номенклатуры. Чтобы при поступлении сразу цены продажи назначались, минуя данный документ?

Добрый день. Скажите можно ли как-то избавиться от документа установка цен номенклатуры. Чтобы при поступлении сразу цены продажи назначались, минуя данный документ?

Большое спасибо! Не могла найти как включить эти взаимодействия. Подскажите, пожалуйста, что значит цепочка событий?

Простите, но очень нудно.

в версии 11.4 отстутствует статус к поступлению, как быть в этом случае?

Рекомендую проходить эти видеоуроки с методичкой, потмуо что тут препод хорошо объясняет, но кое что уже не актуально.

Спасибо Вам огромное, в практических пособиях по УТ в 1с фреше просто отстой! У вас все понятно и доступно!

У меня есть заказ но нету контактные данные как найти номер или адрес заказчика?

Как выставить счет в другую страну, например Францию, и воможно ли это с "1С"?

Спасибо.

Серьёзно??? Сформировать заказ поставщику????? Может клиенту всё таки? Капец учитель.

Подскажите, как назначить конкретному клиенту конкретную скидку на все товары? Версия ут 10.3. Устали вручную вбивать на каждую позицию каждый день нескольким клиентам, у них фиксированная скидка на весь прайс.

а чтобы было еще легче и администраторы Интернет-магазина смогли прямо в карточке товара увидеть, как часто его заказывали клиенты, то вот модуль neoseo.com.ua/zakazy-po-tovaru

Т.е. для изменения статуса заказа нужно открывать документ из старого (возможно уже закрытого датой запрета редактирования) периода и вносить изменения и перепроводить его? Что-то тут не так....

Добрый день. Внимательно посмотрел ваш ролик и у меня возник вопрос. Условие: Группа товаров 1 Группа товаров 2 --------------------- Группа товаров N Товары очень близки друг к другу, но у них разные Торговые Марки (ТМ производителей) Одна характеристика у них одинаковая размер. Примерно 5 градаций размеров Другая характеристика - цвета у них разные у каждой группы товаров до 10 названий цветов. Вопрос: как настроить (сконфигурировать) систему номенклатуры , что бы не делать для каждой номенклатуры индивидуальные характеристики , но каждая номенклатурная единица имела свой размер и цвет. Подскажите, пожалуйста, как поступить?

Документ "поступление товара" делает материально ответственное лице, почему вы в ручную удалили недопоставленный товар, от куда этот человек будет знать пришел этот товар или нет? Что то не сходится у вас в примере

А как настроить разные розничные цены на один и тот же товар в разных точках продаж?

Благодарю, очень помогло!

Как установить цены в евро?

А где он подставляется,.. покажите как. Заполнил как тут рассказывалось, а в печатной форме счёта пусто.

Как загрузить номенклатуру поставщика в большом количестве и сделать сопоставление в табличной части?

Хорошо объясняете, спасибо, я делал закупку на основании заказа поставщика и в отчете Прайс-лист вместе с остатками на складе показывается статус под заказ. От куда взялся этот статус, должно ведь быть "в наличии"?