Бывает. Обратитесь к обслуживающему вас партнеру. Для наших клиентов мы данную настройку делаем бесплатно.

Здравствуйте спасибо за отзыв. Мы постараемся исправиться. По качеству видео оно зависит от вашего интернет канала (youtube адаптирует) и настроек, видео загружено в максимальном разрешении

пока мы консультируем только клиентов наших облачных сервисов, 2 консультации в месяц бесплатные. Но у нас доступен бесплатно блог itsheff.kz/howto/group/3/

Если договор и сумма прям поменялась-выписывается исправленный. Если дополнение к договору с прописанной суммой изменения-можно и дополнительный

технически можно, но как получить корректные остатки без восстановления учета? На наш взгляд лучше обратится за консультацией к аудитору и оценить риски.

Сразу оговорка комментарий не носит рекомендательного характера! Если требуется исправить цену, сумму или дату оборота, без замены наименования получателя или поставщика, то можно выписать исправленный ЭСФ. Ранее выписанный ЭСФ будет аннулирован. Опираясь на : Согласно пунктам 1 и 2 статьи 419 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг.

Аналогично, дата увольнения 29.12. Вы нашли ответ?

Мекенжай контрагенттің картасында, анықтамалықта толтырылуы керек - содан кейін ол ЭСФ-де көрсетіледі. Картаны тексеріп, мекенжайды толтырып, ЭСФ-ны қайтадан толтыру керек. Немесе өңдеу режимінде қажетті өріске мекенжайды енгізу қажет.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога и другого обязательного платежа в бюджет, в том числе авансового и (или) текущего платежа по ним, включая день уплаты в бюджет. Ст 117 НК РК

Арсен, пока статьи о разукомплектации у нас в блоге itsheff.kz/howto/ нет. Вопрос ваш содержит мало деталей, но мы постараемся предположительный ответ дать: Можем предположить, что речь о себестоимости скомплектованной единицы ТМЗ. Она формируется из стоимости комплектующих и, соответственно, зависит от цены их закупа, которая тоже может меняться. Если речь об операции "Разукомплектации", то себестоимость зависит не только от себестоимости единицы ТМЗ, которую разукомплектовывают, но и от прописанной доли стоимости комплектующих, которую вы прописываете в документе сами.

Ещё один вопрос. КТЖ выписывает ЭСФ, где услуги идут с ндс и без ндс. При заполнений 300 фно, услуги с ндс в 300.00.013 отражается, а в 300.00.015 не отражается, приходиться вручную корректировать. Как правильно отразить, чтоб система сама на автомате считала?! Подскажите пожалуйста!!!

Здравствуйте. itsheff.kz/howto/rabota-s-kontragentami/spisanie-debitorskoy-zadolzhennosti-v-1s.html - посмотреть и прочитать можно тут!

При покупке 1С регистрационный номер к Программному продукту указан в документации. Если вы берете 1С в Облаке обратитесь к поставщику. Нашим клиентам настройку эту мы делаем бесплатно, регистрационный номер присваевается каждому клиенту.

Мы пишем ролик на основе 1С Бухгалтерия для Казахстана, но большинство рекомендаций актуальны и для российской версии

Статус ЭСФ «Отклонен сервером» присваивается порталом ИС ЭСФ при наличии каких - либо ошибок в электронном сч-фактуре, причину отклонения можно узнать, открыв такой ЭСФ на портале. Все ошибки выделены красным в каждом разделе документа и в верхнем правом углу можно увидеть список их всех

Скоро планируем возобновить. А пока следите за нашим блогом в текстовом формате мы даем новую информацию itsheff.kz/howto/

Если учет по источникам происхождения ведется - их невозможно «убрать» либо не выбирать. Источники происхождения должны быть заполнены, иначе документ не проведется. Если же нужно отключить учет ТМЗ по источникам происхождения Если не выполнен переход работы на ВС: Предприятие-Настройка параметров учета-Аналитический учет ТМЗ-Учет товаров организаций по источникам происхождения -очистить дату-Записать /закрыть. Если ведется учет ТМЗ по виртуальному складу-Администрирование-Общие настройки-Виртуальный склад-Помощник перехода на учет товаров по ВС-Очистить дату перехода-Далее-Закрыть НО НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ДАННЫЕ ШАГИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОШИБКАМ В УЧЕТЕ ТМЗ И ОСЛОЖНИТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕРЕХОДАХ НА УЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ/ТОВАРАМ ВС!!!!

Если в Общих настройка нет пункта «Электронные счета-фактуры», нужно проверить функциональность: «Администрирование»-«Функциональность»-должна стоять Полная Еще, как вариант, могут быть ограниченные права пользователя базы, в результате он просто не видит этот пункт настроек

Добрый день! В документе « Кадровое перемещение организации» в закладке «Сотрудники» можно добавить список через «Подбор» путем выделения необходимого сотрудника , далее нажать «Выбрать» , заполнив сведения по каждому во вкладках «Сотрудники» и «Начисления»

Добрый день! Необходимо выполнить проверку настройки учетной политики по налоговому учету , на закладке Налоги, взносы для настройки Регламентированные удержания принимать к учету как удержанные должен быть установлен признак при исчислении. В ином случае, нужно формировать документ Удержание ИПН, ОПВ по налоговому учету, который доступен в разделе Зарплата. Также проверить наличие проведенных документов Документ «Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций», а также документов Отражение зарплаты в регламентированном учете (раздел Зарплата) за соответствующий период, посмотрев в движении документа(Д/К) заполнение регистров "СН исчисленный и "СО расчеты с фондами".

Добрый день. Выписать дополнительный ЭСФ на исправленный возможно. Если дополнительный ЭСФ выписывается на основании документа, который, в свою очередь, выписан на основании реализации, и при условии, что основной ЭСФ не отозван-все данные должны заполняться автоматически. Если возникают ошибки, какое-то из условий не соблюдено. В такой ситуации нужно отследить и проверить правильность заполнения всей цепочки связанных документов.

@@ITSheffkz все проследил. Есть "Реализация", у нее есть "Обычная СФ/ЭСФ" и есть "Исправленная СФ/ЭСФ". Так же есть Возврат на эту Реализацию. При создании "Дополнительной СФ" на основании "Возврата", в качестве основной встает "Исправленная СФ" от "Реализации", все правильно, но когда для "Дополнительной СФ" создаю "Дополнительную ЭСФ" то поле основная ЭСФ не заполняется, а только его номер и дата, ссылка не встает, и раздел товаров полностью пустой. Я не могу понять, это я что-то не то делаю или ошибка в программе? (это все исходящие)

@@vladyan01 сложно ответить не посмотрев. У вас было обновление до 45 релиза? Обратитесь в обслуживающую вас компанию партнера 1С. Если вы наш клиент то обновления у нас входят в стоимость аренды 1С, подайте заявку в ТП.

В отчетах по счетам-фактурам выданным при откреплении и помечании на удаление ЭСФ не будет отображаться. В Отчетах по первичным документам (АВР, накладные на отпуск запасов) будет отображаться документ если его не пометили на удалении.

Здравствуйте изменить дату совершения оборота возможно, путем отзыва, ранее выписанного счета-фактуры и выписки нового счета-фактуры с указанием верной даты совершения оборота.

@@ITSheffkz номер счет фактуры оставляю тот же? Или присваюваю новый?